目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施初中、小学义务教育及管理，促进基础教育发展。拟订各项规章制度并监督实施；负责全学区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责本部门教育经费的统筹管理，指导全学区普通初中教育、小学教育和幼儿教育工作；指导全学区的教育督导工作，并负责教师队伍建设、语言文字、初中和小学学历教育及管理职能。完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县八里湾学区为公益一类事业单位，现有职工219人，其中正式职工211人，服务期特岗教师6人，服务期三支一扶2人；民教退养5人；退休108人，遗属补助32人。各级各类学校共有19所，包括独立初中1所，九年制学校2，小学7所，教学点7，幼儿园2所。
第二部分2023年度部门决算表
(以下一至九表见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3186.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加520.52万元,增长19.52%,增加的主要原因是人员岗位变动及实施基础绩效奖后工资支出增加和公用经费比例提高及不足百人按百人经费下拨预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3186.98万元,其中：财政拨款收入3178.95万元,占99.75%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入8.03万元,占0.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3178.95万元,其中：基本支出2698.41万元,占84.88%；项目支出480.54万元,占15.12%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3178.95万元。与上年相比,各增加512.48万元,增长19.22%。增加的主要原因是人员岗位变动及实施基础绩效奖后工资支出增加和公用经费比例提高及不足百人按百人经费下拨预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3178.95万元,较上年决算数增加513.48万元,增长19.26%。增加的主要原因是人员岗位变动及实施基础绩效奖后工资支出增加和公用经费比例提高及不足百人按百人经费下拨预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3178.95万元，主要用于以下方面：教育支出2514.91万元,占79.11%；文化旅游体育与传媒支出0.20万元，占0.01%；社会保障和就业支出349.70万元,占11.0%；卫生健康支出101.36万元,占3.19%；住房保障支出212.78万元,占6.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.95万元,支出决算为3178.95万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为2514.91万元,支出决算为2514.91万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
3．社会保障和就业支出年初预算数为349.70万元,支出决算为349.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
4．卫生健康支出年初预算数为101.36万元,支出决算为101.36万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
5．住房保障支出年初预算数为212.78万元,支出决算为212.78万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2698.41万元。其中：
人员经费2698.41万元,较上年决算数增加304.23万元,增长12.71%,主要原因是人员岗位变动及实施基础绩效奖后工资支出增加和公用经费比例提高及不足百人按百人经费下拨预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费327.95万元,较上年决算数减少56.66万元,增长17.28%,,主要原因是公用经费比例提高及不足百人按百人经费下拨预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计28.80万元,其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.26万元。授予中小企业合同金额28.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目6个,共涉及资金3178.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“义务教育阶段公用经费项目”“学前教育幼儿保教费项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出475.43万元。从评价情况来看,甘谷县八里湾学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映义务教育阶段公用经费项目、学前教育幼儿保教费项目等6个项目绩效自评结果。
1.“义务教育阶段公用经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为300.45万元,执行数为300.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位日常活动及正常运转；二是支出控制在预算内。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是支出总额控制在预算总额以内。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：优。
2.“学前教育幼儿保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为22.13万元,执行数为22.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了幼儿园的正常运转。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是支出总额控制在预算总额以内。学前教育幼儿保教费项目绩效自评情况：优。
3.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为89.76万元,执行数为89.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村教师每月领取395元乡村教师生活补助；二是充分调动了乡村教师工作的积极性。发现的主要问题及原因：乡村教师生活补助发放标准偏低。下一步改进措施：提高乡村教师生活补助发放标准。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：优。
4.“义务教育阶段非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为37.45万元,执行数为37.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是困难家庭学生全部享受；二是按学期一次性发放。发现的主要问题及原因：发放标准偏低。下一步改进措施：提高发放标准。义务教育阶段非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：优。
5.“教学质量奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金；二是保障教学质量奖工作运转经费支出，提高全体职工满意度，从而提升职工服务能力。发现的主要问题及原因：无。“教学质量奖”项目绩效自评情况：优。
6.“义务教育阶段班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为21.15万元,执行数为21.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校班级管理的正常运转；二是义务教育阶段班主任津贴经费支出进度完成率100%。发现的主要问题及原因：无。乡村学校少年宫项目绩效自评情况：优。
（以上六项绩效自评表见附件）
三、部门绩效评价结果
评价结果为“优秀”
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
十六、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
十七、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的支出。
甘公网安备62052302000005号
