目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县第一幼儿园于2011年8月恢复成立，是一所由甘谷县教育局举办的全额拨款的公益二类事业单位。其部门主要职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿保育、幼儿教育；举办培训班（相关社会服务）；为2-3岁幼儿提供托育服务。
二、机构设置
甘谷县第一幼儿园为全额拨款事业单位，机构数为1个，当年与上年无变动。核定的编制数24人， 现有专职教师38人，其中不在编14人为项目人员。现有高级职称4人，中级职称8人，初级职称25人，学历合格率100%,普通话达标100%。教师全部持有《幼儿园教师资格证》,并接受继续教育。于2021年7月通过了省一类幼儿园标准评估验收。幼儿园有卫生保健室、食堂，目前分设大、中、小共15个班。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注： 我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为517.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.05万元,增长13.89%,主要原因是本年度职工社保资金拨款增加；本年度核算中心报账迁移至专网核算。本部分的收入总计517.04万元，其中财政拨款504.75万元，占总收入的98%；事业收入12万元，占总收入的2%；结转结余年初数0.29万元。支出总计517.01万元，包括基本支出434.66万元，占84.07%，比上年减少19.04万元，降低4.2%。其中：人员经费422.4万元，比上年增加96.77万元，增加29.72%，主要原因：本年度职工社保资金拨款增加,公用经费12.26万元，比上年减少115.81万元，降低90.43%。主要原因：本年度特定目标类支出均按照项目核算，因此在基本支出公用经费中核算的资金减少。项目支出82.35万元，占15.93%，比上年增加82.35万元，增加0%。主要原因：本年度特定目标类支出均按照项目核算，因此项目支出增加；年末结转和结余0.03万元
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计516.75万元,其中：财政拨款收入504.75万元,占97.68%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入12.00万元,占2.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计517.01万元,其中：基本支出434.66万元,占84.07%；项目支出82.35万元,占15.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为504.75万元。与上年相比,各增加107.87万元,增长27.18%。主要原因是本年度职工社保资金拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出504.75万元,较上年决算数增加107.87万元,增长27.18%。主要原因是本年度职工社保资金拨款增加，人员工资福利财政拨款数加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出504.75万元，主要用于以下方面：教育支出409.97万元,占81.22%；社会保障和就业支出42.19万元,占8.36%；卫生健康支出17.16万元,占3.4%；住房保障支出35.42万元,占7.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.75万元,支出决算为504.75万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.教育支出年初预算数为409.97万元,支出决算为409.97万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出年初预算数为42.19万元,支出决算为42.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出年初预算数为17.16万元,支出决算为17.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
4.住房保障支出年初预算数为35.42万元,支出决算为35.42万元,完成年初预算的100.0%,决决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出422.40万元。其中：
人员经费422.40万元,较上年决算数增加96.77万元,增长29.72%,主要原因是人员工资福利增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、住房公积金。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少71.25万元,下降100.0%,主要原因是本年度公用经费支出列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计6.23万元,其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额5.51万元,占政府采购支出总额的88.44%,其中：授予小微企业合同金额5.51万元,占政府采购支出总额的88.44%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金94.61万元,其中公用经费12.26万元，比上年减少115.81万元，降低90.43%；项目支出82.35万元，占15.93%，比上年增加82.35万元，增加0%。主要原因：本年度特定目标类支出均按照项目核算，因此项目支出增加。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出94.16万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、保教费等2个项目绩效自评结果。
1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为422.4万元,执行数为422.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。发现的主要问题及原因：部门绩效评价总体较好，但仍需进一步加强强。下一步改进措施：建议加大对此项工作专业能力的指导和培训，以便更好的做好绩效评价工作。“人员经费”项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。
2.“保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94.61万元，其中公用经费12.26万元，项目支出82.35万元,执行数为94.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。发现的主要问题及原因：部门绩效评价总体较好，但仍需进一步加强强。下一步改进措施：建议加大对此项工作专业能力的指导和培训，以便更好的做好绩效评价工作。保教费项目绩效自评情况：通过自评，结果为“良”。
附自评表
三、部门绩效评价结果
本年度我园在县委县政府、县教育局的关怀和领导下,始终坚持以党的教育方针为指导，以党的精神为指针，以提高教育教学质量为中心，内抓管理、外塑形象，与时俱进、开拓创新，学校各项工作有序开展，圆满完成了县教育局和学校年初提出的各项目标任务。已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
十六、住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房保障制度由单位缴纳的住房公积金支出。
甘公网安备62052302000005号
