目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规;
(二)对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;
(三)负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育;
(四)培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力;
(五)尊重、爱护幼儿;宣传幼教知识，改善办园条件;
(六)负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
(七)完成上级政府交办的其它事项;
二、机构设置
甘谷县第二幼儿园属于事业单位，机构数为1个，当年与上年无变动。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为504.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.0万元,增长7.91%,主要原因是财政拨款收入、支出及事业收入、支出（非税收入保教费）增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计504.40万元,其中：财政拨款收入454.85万元,占90.18%；事业收入49.55万元,占9.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计504.92万元,其中：基本支出439.09万元,占86.96%；项目支出65.83万元,占13.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为454.85万元。与上年相比,各增加22.93万元,增长5.31%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出454.85万元,较上年决算数增加22.93万元,增长5.31%。主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出454.85万元，主要用于以下方面：教育支出362.47万元,占79.69%；社会保障和就业支出44.18万元,占9.71%；卫生健康支出15.75万元,占3.46%；住房保障支出32.46万元,占7.14%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.85万元,支出决算为454.85万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为362.47万元,支出决算为362.47万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为44.18万元,支出决算为44.18万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为15.75万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为32.46万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出389.02万元。其中：
人员经费389.02万元,较上年决算数增加0.43万元,增长0.11%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资102.83万元、津贴补贴31.94万元、奖金62.17万元、绩效工资99.7万元、社会保障缴费44.18万元、卫生健康缴费15.75万元、住房保障缴费32.45万元。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少43.33万元,下降100.0%,主要原因是本部门办公费、印刷费等费用支出主要为非税收入资金，非一般公共预算财政拨款资金。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年支出决算数为0.00万元，本年支出决算为0.00万元。无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次，0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金65.83万元,占一般公共预算项目支出总额的14%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对20230个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65.83万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为389.02万元,执行数为389.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。发现的主要问题及原因：部门绩效评价总体较好，但仍需进一步加强强。下一步改进措施：建议加大对此项工作专业能力的指导和培训，以便更好的做好绩效评价工作。“人员经费”项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。
2.“保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.9万元（免保教费专项资金65.83万元、非税收入转入国库50.07万元）,执行数为115.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。发现的主要问题及原因：部门绩效评价总体较好，但仍需进一步加强强。下一步改进措施：建议加大对此项工作专业能力的指导和培训，以便更好的做好绩效评价工作。保教费项目绩效自评情况：通过自评，结果为“良”。
附自评表
三、部门绩效评价结果
本年度我园在县委县政府、县教育局的关怀和领导下,始终坚持以党的教育方针为指导，以党的精神为指针，以提高教育教学质量为中心，内抓管理、外塑形象，与时俱进、开拓创新，学校各项工作有序开展，圆满完成了县教育局和学校年初提出的各项目标任务。已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
十六、住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房保障制度由单位缴纳的住房公积金支出。
甘公网安备62052302000005号
