目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
(二)研究提出全学区教育改革和发展战略，负责全学区教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全学区教育经费;规范教育收支行为;负责全学区教育资产和基建的管理。
(四)管理全学区各类学校(包括幼儿园、小学、初中等)的教育教学和教研工作。
二、机构设置
甘谷县西城学区现有各级各类学校9所（其中：九年一贯制学校1所，独立初中1所，完全小学7所）。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5467.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加5300.41万元,增长3178.28%,主要原因是甘谷县西城学区为新成立单位，成立于2022年8月，学区所属学校秋季经费下拨较迟，导致2022年度收、支较少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5467.18万元,其中：财政拨款收入5361.95万元,占98.08%；事业收入105.23万元,占1.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5361.95万元,其中：基本支出4220.88万元,占78.72%；项目支出1141.06万元,占21.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5361.95万元。与上年相比,各增加5195.18万元,增长3115.18%。主要原因是甘谷县西城学区为新成立单位，成立于2022年8月，学区所属学校秋季经费下拨较迟，2022年度收、支较少。2023年度学校经费按全年拨付，导致收、支增长过高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5360.65万元,较上年决算数增加5197.38万元,增长3183.3%。主要原因是甘谷县西城学区为新成立单位，成立于2022年8月，学区所属学校秋季经费下拨较迟，2022年度财政拨款较少。2023年度学校经费按全年拨付，导致财政拨款增长过高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5360.65万元，主要用于以下方面：教育支出4396.58万元,占82.02%；社会保障和就业支出454.94万元,占8.49%；卫生健康支出165.95万元,占3.1%；住房保障支出343.17万元,占6.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5360.65万元,支出决算为5360.65万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.教育支出年初预算数为4396.58万元,支出决算为4396.58万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为454.94万元,支出决算为454.94万元,完成年初预算的100.0%。
3.卫生健康支出年初预算数为165.95万元,支出决算为165.95万元,完成年初预算的100.0%。
4.住房保障支出年初预算数为343.17万元,支出决算为343.17万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4220.88万元。其中：
人员经费4220.88万元,较上年决算数增加4187.82万元,增长12668.6%,主要原因是甘谷县西城学区为2022年8月新成立单位，2022年度人员工资在原单位发放，2023年度转入本单位发放。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少130.22万元,下降100.0%,主要原因是：今年公用经费执行数为873.52万元，但今年根据决算要求，公用经费支出列为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部用于大像山镇十里铺小学乡村学校少年宫辅导员的聘用，各类乐器的购买等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门培训费支出2.80万元,较上年决算数增加2.80万元,增长100%,主要原因是西城学区为2022年8月新成立单位，2022年度无培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计507.84万元,其中：政府采购货物支出142.83万元、政府采购工程支出118.38万元、政府采购服务支出246.63万元。授予中小企业合同金额507.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额389.46万元,占政府采购支出总额的76.69%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目5个,共涉及资金1141.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度乡村学校少年宫1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“乡村学校少年宫”项目、“义务教育阶段学校教育教学质量奖”项目、“义务教育阶段学校公用经费”项目、“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目、“学前教育阶段减免保教费”项目、“学校体育美育和学生健康专项资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1141.06万元,政府性基金预算支出1.3万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一般公共预算支出中“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目资金70.89万元，有效解决了家庭贫困学生的上学问题，减轻了家庭经济负担，确保贫困学生全部上学；“义务教育阶段学校公用经费”项目支出873.52万元，保证了学区九所学校的正常运行，添加教育教学设备、进行师资能力培训，完成率为100%，不断提高教育教学质量；“义务教育阶段学校教育教学质量奖”项目支出1.1万元，充分调动了学校教师的工作积极性，进一步鼓励中小学校加强了内部管理，促进内涵发展，达到规范办学行为，提高教育教学质量的目的；“学前教育阶段减免保教费”项目支出189.25万元，幼儿园办学条件有了很大改善，校园绿化环境进一步提升，办学质量提升显著，学生、家长、社会满意度进一步提升；“学校体育美育和学生健康专项资金”项目支出5万元，十里铺初中和十里铺小学两所学校通过项目资金在教室安装了护眼灯，有效保护了学生的视力，学生近视率大大减低；政府性基金支出中“乡村学校少年宫”项目资金1.3万元，乡村学校少年宫开放了经典诵读、合唱、科技创新、创意美术、素描、硬笔书法、软笔书法、围棋、武术、英语等10个项目，为孩子们提供了展示自我的广阔天地，乡村学校教育教学质量得到进一步提升。从评价结果来看，各项目支出绩效自评结果均为“良好”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“乡村学校少年宫”项目、“义务教育阶段学校教育教学质量奖”项目、“义务教育阶段学校公用经费”项目、“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目、“学前教育阶段减免保教费”项目、“学校体育美育和学生健康专项资金”等6个项目绩效自评结果。
1.“义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为873.52万元,执行数为873.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：小学生4650人，初中学生12046人全部受益。二是效益指标方面：公用经费维护了学校的正常运转能力，八所学校教学条件得到极大的改善，校园环境得到优化，各学校教育质量得到进一步的提升。三是满意度方面：①学生满意度，西城学区教育教学质量良好，学生满意度很高。②家长满意度，对家长的需要能够合理解决，家长满意度很高。③社会满意度，学校教学环境优美，教学质量高，社会反响度良好。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。
2.“义务教育阶段学校教育教学质量奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：全部完成了中小学校教育教学质量奖的发放。质量指标：办学规范行为、合格率、优秀率都有了提升。时效指标：及时发到了教师个人。成本指标：发放小学教学质量资金1.1万元。社会效益指标：正确引导学校加强管理，规范办学，转变观念，深化改革，深入推进素质教育，全面提高教育教学质量。可持续影响指标：充分调动学校、教师工作积极性，加强管理，狠抓教学，全面提高教育教学质量和办学水平。服务对象满意度指标：学校满意程度达98%以上。发现的主要问题及原因：无。
3.“乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析，（1）数量指标。全学区1个少年宫项目学校受益人数561人 ,设置10个活动项目，发展校内辅导员人数5人 ，校外辅导员人数5人。十里铺小学乡村学校少年宫开设了经典诵读、合唱、科技创新、创意美术、素描、硬笔书法、软笔书法、围棋、武术、英语等10个项目，为孩子们提供了展示自我的广阔天地。（2）质量指标。学校外聘有才艺的老师走进学校、走进少年官授课，充实师资力量，丰富授课内容，让未成年人感受到传统艺术魅力，在未成年人心灵深处播种下传承传统文化、家乡文化使命感的种子，学生参与率 100%。（3）时效指标。在限时内100%下达。（4）成本指标。十里铺小学少年宫运转经费1.3万元。效益指标完成情况分析，（1）社会效益。自少年宫活动开展以来，我学区的办学质量得到明显提升，产生了良好的社会效益。尤其十里铺小学的软笔书法活动开展成效显著，多次被县教育局表扬。“美术室”创作了许多优秀作品，多件科幻画及主题绘画作品在县、市比赛中获奖。（2）可持续影响。乡村少年宫拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升，提升率为96%，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。满意度指标完成情况分析，学生家长对十里铺小学少年宫项目的满意度为95%。 发现的主要问题及原因：一是乡村少年宫辅导员教师队伍建设还需加强。少年宫学校教师中有特长的较少，制约着学校少年宫活动项目的拓展和活动内容的丰富。二是学校各活动室是在教室的基础上改建的，不够标准或条件不完善、场地窄等因素，使得少年宫活动难以达到较高水平。下一步改进措施：一要完善少年宫机制建设，加大工作力度，除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动。二要加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验，把学校少年宫工作做得更加完善。
4.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为189.25万元,执行数为189.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指标。全学区10个幼儿园的幼儿享受减免保教费，减轻了幼儿家庭的经济负担。（2）质量指标。学生享受率 100%。 （3）时效指标。在限时内100%下达。（4）成本指标。学前教育减免保教费补助资金189.25万元。效益指标完成情况分析（1）社会效益。自学前教育减免保教费补助活动开展以来，有效地减轻了幼儿家庭的经济负担，各幼儿园的办园条件得以改善，产生了良好的社会效益。（2）可持续影响。学前教育减免保教费补助活动的开展，促进了学生身心健康，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。满意度指标完成情况分析，这项惠民工程让老百姓切切实实得到实惠，学生、家长、社会满意度很高。 发现的主要问题及原因：无。
5.“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为70.89万元,执行数为70.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：9所学校1145名家庭经济困难学生享受了补助。全部及时支付，准确率100%。二是效益指标方面：生活补助的发放，激发了这些学生的学习积极性，教育教学质量有了进一步的提升。三是满意度指标方面：学生、家长和教师满意度高。发现的主要问题及原因：无。
6.“学校体育美育和学生健康”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指标。全学区2个学校享受补助资金，爱益学生近两千人。（2）质量指标。学生享受率 100%。（3）时效指标。在限时内100%下达。（4）成本指标。学校体育美育和学生健康专项资金补助4.998万元。效益指标完成情况分析（1）社会效益。十里铺初中和十里铺小学两所学校通过项目资金在教室安装了护眼灯，有效保护了学生的视力，学生近视率大大减低。产生了良好的社会效益。（2）可持续影响。有效保护了学生的视力，学生近视率大大减低，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。满意度指标完成情况分析，这项惠民工程让老百姓切切实实得到实惠，学生、家长、社会满意度很高。发现的主要问题及原因：无。
三、部门绩效评价结果
评价结果为“良好”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
十六、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
十七、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的支出。
甘公网安备62052302000005号
