甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）研究提出全学区教育改革和发展战略，负责全学区教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

（三）协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全学区教育经费；规范教育收支行为；负责全学区教育资产和基建的管理。

（四）管理全学区各类学校（包括幼儿园、小学、初中等）的教育教学和教研工作。

二、机构设置情况

甘谷县大像山学区所辖8所小学，2所幼儿园，共有在职教师623人，特岗教师4人，退休人员282人，县认代课教师转岗退养2人，遗属14人。

三、部门/单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算9954.53万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9954.53万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入 0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算9,954.53 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出8,101.19 万元， 占81.38 %； 项目支出1,853.34 万元，占18.62%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出9,954.53 万元，包括：教育支出7,734.47 万元、社会保障和就业支出1,244.20 万元、卫生健康支出357.71 万元、住房保障支出618.14万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出8,101.19 万元，比2023年7,621.39预算增加 479.8万元，增长6.30 %，增长的主要原因是新遴选教师调入，人员类经费支出增加。

其中：人员经费支出8,101.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1,853.34 万元，比2023年1,788.35预算增加64.99万元，增长3.63%，增长的主要原因是学生人数较去年增加及义务教育经费生均补助标准提高。

保障运转经费2个，主要是项目1义务教育阶段公用经费；项目2学前教育免保教费。

其他项目1个，为非寄宿生生活补助。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2024年预算数为7,664.87万元，比2023年预算数7462.81万元增加202.06万元，主要原因是教师人数增加、学生人数增加、生均补助标准提高。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为1334.55 万元，比2023年预算数1180.03万元增加154.52万元，主要原因是教师人数增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为336.97 万元，比2023年预算数299.17万元增加37.8万元，主要原因是教师人数增加。

4.住房保障支出2024年预算数为618.14万元，比2023年预算数525.13万元增加93.01万元，主要原因是教师人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费57.38万元，较2023年预算50.28万元增加7万元，增长0.14 %，增长的主要原因是教师人数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额452.55万元，其中：政府采购货物预算295.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算157.29万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8253.61万元。其中：办公用房32202平方米，价值5236万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值273万元。2024年拟采购固定资产约236万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1919.04万元，较2023年预算增加65万元，增长3.53 %，增长的主要原因是学生人数增加及生均补助标准提高。

一般性转移支付1919.04万元，具体项目有：

(1)项目1 义务教育公用经费 1303.48万元；

(2)项目2 学前教育免保教费 426.06万元；

(3)项目3 义务教育阶段班主任津贴65.7万元；

(4)项目4 非寄宿生生活补 123.8万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出4个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县大像山学区

2024年1月12日