甘谷县人民政府

目 录

第一部分单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2022年度预算绩效情况说明

第三部分2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及各级教育行政部门有关教育工作的指示。

(二)研究提出全县教育改革与发展目标，制定教育事业发展的中长期规划和年度计划;负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

(三)统筹管理全县教育经费;会同有关部门落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费等政策;监督全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理教育援助、教育贷款;负责中央、省、市转向经费拨款的申报，县级教育事业经费的安排，全县教育计划统计财务和基建管理。

(四)管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人高等自学考试、继续教育等工作;指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作，体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

(五)负责全县中小学校、职业技术学校、公办幼儿园校舍建设和设备的规划与实施;制定全县项目规划和实施方案，并对“工程”建设、项目规划、论证、审定、实施、监督检查、评估验收等各个环节实行全程管理。

(六)负责全县校长和教师工作，负责职权范围内的校长、教师的考核、选聘、调配，组织实施教师资格认定，师资培养培训，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责实施师范院校毕业生就业工作、全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

(七)监督、评估、指导各学区和县直学校各项工作。

(八)负责全县教育经费、专项投资、城乡教育费附加及学杂费、勤工俭学收入的审计工作。

(九)规划并指导各类学校开展勤工俭学活动;推广电化教育等现代化、信息化教育手段。

(十)负责全县各类招生考试工作，验发初中、小学、毕业生学历证书。

(十一)负责全县教育系统法律、法规的宣传和执行教育行政监督以及教育行政复议工作。

(十二)审批社会力量举办的小学、幼儿园的设置。

(十三)承办上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

甘谷县教育局机关是行政财政全额正科级单位，下设甘谷县招生考试中心、甘谷县人民教育督导室、甘谷县教育教学研究室、甘谷县勤工俭学办公室、甘谷县学生营养办和甘谷县青少年校外活动中心6个事业单位，财务统一核算。下属单位有古坡学区、安远学区、六峰学区、磐安学区、新兴学区、大庄学区、渭阳学区、礼辛学区、大石学区、金山学区、八里湾学区、西坪学区、武家河学区、白家湾学区、谢家湾学区、大像山学区、西城学区17个学区和甘谷县第一中学、甘谷县第二中学、甘谷县第三中学、甘谷县第四中学、甘谷县第五中学、甘谷县第六中学、甘谷县西关中学、甘谷县康庄中学、甘谷县新兴中学、甘谷县模范中学、甘谷县职业技术学校、甘谷县张家景文泽学校、甘谷县第一幼儿园、甘谷县第二幼儿园、甘谷县第三幼儿园、甘谷县第四幼儿园、甘谷县特殊教育学校、甘谷县新兴小学、甘谷县新兴幼儿园19所县直学校。财务独立核算。

三、人员情况

甘谷县教育系统实有人数7057人，其中行政人员14人，非参公事业人员7042人，离休人员1人。学生人数85388人，遗属人员524人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计109833.55万元，较2021年度决算数111929.87万元减少2096.32万元，减少1.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入105913.62万元，较2021年度决算数109066.3减少3152.68万元，减少2.8%;政府性基金预算财政拨款收入1634.98万元，较2021年度决算数179.93增加1455.05万元，增加808.67%;事业收入2155.99万元，较2021年度决算数2049.45万元增加 106.54万元，增加5.2 %;其他收入90.21万元，较2021年度决算数4.29万元增加85.92万元，增加2002.8%。支出减少的主要原因是人员减少（特岗、民教、学生）和受新冠肺炎疫情影响教育基建项目投入减少。使用非财政拨款结余3.67万元，年初结转和结余35.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

2022年支出总计109833.55万元，较2021年度决算数111929.87万元减少2096.32万元，减少1.87%。其中：基本支出93094.39万元，较2021年度决算数90579.61万元增加2514.78万元，增加2.78%;项目支出16696.23万元，较2021年度决算数 21303.72万元减少4607.49万元，减少21.63%。支出按功能科目分类：一般公共服务支出303.17万元；教育支出106033.28万元，其中教育管理事务支出743.48万元，普通教育支出99304.63万元，职业教育支出4162.1万元，特殊教育支出230.8万元，教育费附加支出980万元，其他教育支出612.27万元；科学技术支出5万元；文化旅游体育与传媒支出156.5万元；社会和保障就业支1661.87万元；抚恤支出1214.78万元；其他支出1634.98万元。支出减少的主要原因是人员减少（特岗、民教、学生）和受新冠肺炎疫情影响教育基建项目投入减少。

2022年结余分配33.87万元；年末结转结余9.06万元，较年初结转结余35.08万元减少26.02万元，减少74.17%。主要原因是全部实施国库集中零余额支付。

(二)2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度，财政拨款收入总计107567.86万元，与上年109798.32万元相比减少2230.46万元，减少2.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入105913.62万元，与上年109066.3万元相比减少3152.68万元，减少2.89%;政府性基金预算财政拨款收入1634.98万元，与上年179.93相比增加1455.05万元，增加808.68%。减少的主要原因是人员减少（特岗、民教、学生）和受新冠肺炎疫情影响教育基建项目投入减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余19.26万元，减少19.26万元，减少100 %。减少的主要原因是国库集中零余额支付。

(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90845.67万元，按经济科目分类：工资福利支出67224.61万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出等;商品和服务支出8208.23万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出13784.44万元，包括离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;债务利息及费用支出113.38万元；资本性支出1515.01万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

人员支出81009.05万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出9836.62 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于全额拨款的行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其他国内公务接待支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况:

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

三、教育系统运行经费支出情况

2022年教育系统运行经费支出9836.62万元，较上年11612.22万元减少1775.6万元，占比15.29%。减少的主要原因是人员减少及新冠疫情影响相关支出减少。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额6034.01万元，其中：政府采购货物支出4364.19万元、政府采购工程支出398.45万元、政府采购服务支出1271.36万元。

授予中小企业合同金额6019.71万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额5523.34万元，占政府采购支出总额91.54%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为125717.58万元，其中：房屋建筑面积780216.92平方米，价值88913.18万元；车辆6辆，价值67.1万元（其中：轿车6辆，价值67.1万元）。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，认真组织了2022年度教育专项资金项目绩效自评工作。其中，财政委托第三方进行重点绩效评价涉及项目2个，甘谷县磐安初级中学运动场项目545.11万元和甘谷县第六中学初中部教师周转宿舍项目1109.39万元。除农村义务教育营养改善计划项目资金有结余，其余项目全部支出100%。从评价情况来看，各项目单位绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。