甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)保证党的教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)教育和管理职能;

　　(三)服从和服务于社会的职能;

　　(四)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作;
　　(五)完成县委、县政府、县教体局交给的其他工作任务;
　　(六)抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校;

　　(七)完成上级教育部门交办的其它事项。

二、机构设置

我校为财政全额拨款的事业单位，学校设“三处一室”（教务处、政教处、总务处、校办室），2022年年底共有编制人数230人，全校共有教职工295人，其中在职人员248人（中小学正高级教师3人、中小学高级教师71人、中小学一级教师120人、中小学二级教师46人、特岗1人、三支一扶1人、见习期教师6人。），退休人员40人，遗属人员7人。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 3429.75万元，同比增加209.8  万元，同比增加6.52%，其中：财政拨款收入2849.32万元，占比83.08%；事业收入580.44万元，占比16.92%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是人员经费增长。

2022年支出总计3429.75万元，同比增加209.28万元，同比增加6.5%，其中：基本支出3429.75万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出3381.09万元；社会保障和就业支出47.59万元。支出增加的主要原因是人员经费增长。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元减少0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3429.75万元,其中：财政拨款收入2849.32万元,占83.08%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入580.44万元,占16.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3429.75万元,其中：基本支出3429.75万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2849.32万元，占当年预算的100%，同比增加202.35万元，同比增加7.64 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2849.32万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费调资。

2022年度财政拨款支出总计2849.32万元，占当年预算的100%，同比增加202.35万元，同比增加7.64 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2801.72万元；社会保障和就业支出47.59万元。完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费调资。

2022年财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2849.32万元,较上年决算数增加202.35万元,增长7.64 %。增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2849.32万元，按经济科目分类：工资福利支出2171.44万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出155.00万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出522.87万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出 1.51 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0 万元。

人员经费支出2694.32万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出155.00万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2849.32万元,支出决算为2849.32万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%。

2．教育支出年初预算数为2801.72万元,支出决算为2801.72万元,完成年初预算的100.0%。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%。

4．社会保障和就业支出年初预算数为47.59万元,支出决算为47.59万元,完成年初预算的100.0%。

5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2849.32万元。其中：

人员经费2694.32万元,较上年决算数增加408.44万元,增长15.16%,增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助。

公用经费155.00万元,较上年决算数增加155.0万元,增加100.0%,主要原因是财政拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数0万元,下降0%,我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,，较上年决算数减少0万元,下降0%.

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,，较上年决算数增加0万元,增长0%。

外事接待费支出0.00万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额92.61元，实际支出92.47万元，较上年 167.87 万元减少45.51  %，其中：货物支出57.61万元、工程支出0万元、服务支出34.86万元。

授予中小企业合同金额 92.47万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 92.47万元，占政府采购支出总额 100 %

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目7项，涉及资金共3429.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年部门（单位）整体支出、2022年度在职业人员工资及遗属补助、2022年教育经费（高中事业收入）、2022年普通高中国家助学金项目、2022年普通高中国家免学杂费项目、2022年高中教育教学质量奖项目、2022年怃恤金项目等7个项目。采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目进行了全面的评价，覆盖率达到100%。评价等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2022年部门（单位）整体支出”、“2022年度在职业人员工资及遗属补助”、“2022年教育经费（高中事业收入）”、“高中阶段教育教学质量考核奖励专项资金”、“高中学校免学杂费资金”、“普通高中国家助学金”、“2022年怃恤金项目”等7个项目绩效自评结果。

项目1：2022年甘谷第二中学部门（单位）整体支出

1、项目支出预算执行情况：

2022年甘谷第二中学部门（单位）整体支出3429.75万元，截止12月底支付3429.75万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

按学校发展规划的总体部署，坚持内涵发展，抓常规管理，强化教师队伍培养和教育教学，保障在校学生顺得完成学业毕业；保证年度各项开支预算合理支出，进一步提升教育教学质量，办人民满意的教育。

通过自评评价为：优。

3、各项指标完成情况析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

项目2：2022年在职人员工资及遗属补助

1、项目支出预算执行情况：

2022年在职人员工资及遗属补助支出2171.44万元，截止12月底支付2171.44万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

保障在职246人工资正常发放，保障遗属7人生活补助正常发放，保障在职及遗属人员正常生活水平，促进和谐社会发展。

通过自评评价为：优。

3、各项指标完成情况析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

项目3：2022年教育经费（高中事业收入）项目

1、项目支出预算执行情况：

2022年教育经费（高中事业收入）580.44万元，截止12月底支付580.44万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

作为学校的经费，1，保障了2022年度学校教育教学工作的正常开展。2，使得教师得到培训，教育水平提高。3，教学设备用品得到更新。

通过自评评价为：优。

3、各项指标完成情况析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

项目4：2022年普通高中国家助学金项目

1、项目支出预算执行情况：

下达中央财政资金合计245.604万元，截止12月底支付245.604万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

2022年助学金项目实施后，取得了明显的社会效益。使受助学生提高了学习积极性，强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。同时，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

通过自评评价为：优

3、各项指标完成情况分析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

项目5：2022年普通高中国家免学杂费项目

1、项目支出预算执行情况：

下达中央财政资金合计55.07808万元，截止12月底支付55.07808万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

接受高中教育建档立卡户和家庭经济困难补助学生数，缓解困难家庭教育负担，提高教育教学质量 ，补助高中教育家庭经济困难学生，让更多的学生留在教室。免除的费用，作为学校的经费，保障了2022年度学校教育教学工作的正常开展。

通过自评评价为：优

3、各项指标完成情况分析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

项目6：2022年高中教育教学质量奖项目

1、项目支出预算执行情况：

下达资金合计27.7万元，截止11月底支付27.7万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

2022年教育教学质量奖项目实施后，可以提升教师个人家庭经济收入，提高教育教学工作积极性，保障了2022年度学校教育教学工作的正常开展。及时完成资金发放27.7万元，受益人数70人，资金发放率100%，

通过自评评价为：优。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

项目7：2022年怃恤金项目

1、项目支出预算执行情况：

下达资金合计42.9208万元，截止12月底支付42.9208万元，执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

根据甘谷县人力资源和社会保障局社保部门清算，按标准发放。2022年怃恤金项目实施后，项目实施后，可以减轻受已故人员家庭负担，项目实施惠及民生，遗属知晓政策满意度高。

通过自评评价为：优。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标，质量指标，成本指标，经济效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标全面完成。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

无偏离。

三、部门绩效评价结果

经过认真对照项目绩效目标自评表的评分标准，分别从产出指标、效益指标、满意度指标和影响力四个方面进行分析，该项目支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

十五、一般公共服务支出（类）：指一般行政管理事务支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映举办的高中教育支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按工资比例为职工缴纳的住房公积金。