甘谷县人民政府

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费支出情况

（二）公务接待费用支出情况

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2022年度预算绩效情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

（二）研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全乡教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

（三）协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全乡教育资产和基建的管理。

（四）管理全乡各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

二、机构设置

各级各类学校共有11所（初中1所，完全小学2所，教学点3个，幼儿园2所）。部门决算包括：甘谷县西坪学区全部各级各类学校决算。

三、人员情况

西坪学区共有在职职工113人，其中正式职工104人，服务期特岗教师8人，服务期三支一扶1人，退养县聘教师1人。退休62人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计1384.32万元，同比减少15.34万元，同比降低1.1%，其中：财政拨款收入1384.32万元，占比99.6%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增减的主要原因人员工资增长和学生减少造成公用经费减少。

2022年支出总计1384.32万元，同比减少15.34万元，同比降低1.1%，其中：基本支出1384.32万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出1310.83万元，社会保障和就业支出73.49万元。支出减少的主要原因是在职人员减少和学校规模变化造成公用经费减少。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计1384.32万元，占当年预算的100%，同比减少15.34万元，同比降低1.1%。其中：一般公共预算收入1378.83万元，占比99.6%；政府性基金收入5.49万元，占比0.4%。支出减少的主要原因是在职人员减少和学校规模变化造成公用经费减少。

2022年度财政拨款支出总计1384.32万元，占当年预算的100%，同比减少15.34万元，同比降低1.1%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出1310.83万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出73.49万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是在职人员减少和学校规模变化造成公用经费减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.83万元，按经济科目分类：工资福利支出1102.77万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出127.48万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费等；对个人和家庭的补助支出148.57万元，包括退休人员取暖费，生活补助、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出1.8万元包括办公设备购置等。

人员支出1251.34万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出127.48万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算0万元。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费用支出情况

2022年本单位无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

2022年本单位无公务用车购置及运行维护费。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，无增长。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额16.5万元，实际支出6.49万元，减少28.35%。其中货物支出2.51万元，服务支出3.98万元。

授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为1791.73万元，其中：流动资产0万元；车辆0辆，价值0万元；房屋16208.52平方米，账面价值 1483.77 万元；其他固定资产原值 307.96 万元，扣除折旧后账面价值为1178.51万元。单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位于2022年7月26日至2022年8月5日，认真组织了2022年度各校教育专项资金项目绩效自评工作。其中，涉及项目1个，为国家农村中小学贫困寄宿生生活补助专项，共计资金28.78万元，占2022年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各学校项目绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。