目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育；培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力；尊重、爱护幼儿；宣传幼教知识，改善办园条件。
二、机构设置
我园属于事业单位，机构数为1个，当年与上年无变动。
三、人员情况
甘谷县第一幼儿园共有在职职工40人，与上年度相比无变化。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计453.88万元，同比增加57.72万元，同比增长14.57 %，其中：财政拨款收入396.88万元，占比87.44%；事业收入57.00万元，占比12.56%。收入增加的主要原因是人员工资增加，公用经费增加。
2022年支出总计453.70万元，同比增加57.64万元，同比增长14.55%，其中：基本支出453.70万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出453.70万元。支出增加的主要原因是人员工资基数调整，支出了去年的未报账资金。
2022年年末结转结余0.29万元，较年初结转结余0.11万元，增加0.18万元，较上年增加163.64%。增加的主要原因是未及时报账。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计 396.88万元，占当年预算的100%，同比增加35.72万元，同比增长9.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 396.88万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资基数调整。
2022年度财政拨款支出总计396.88万元，占当年预算的100%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出396.88万元，完成当年预算的100%。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资基数调整。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.88万元，按经济科目分类：工资福利支出325.63万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出42.28万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出28.97万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
人员支出325.63万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出71.25万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额17.31万元，实际支出17.31万元，较上年增长17.31万元，其中：货物支出15.85万元、工程支出0万元、服务支出1.46万元。
授予中小企业合同金额17.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.31万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为963.9万元，其中：车辆0辆；单位价值100万元以上的专用设备0台。
六、2022年度预算绩效情况说明
1.基本情况
我园2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金453.88万元。
2.绩效评价工作开展情况
为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位主要领导为组长，分管领导，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。将预算执行情况作为工作重点，多次召开班子会进行专题研究和部署。我园把此工作作为深入推进预算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有步要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。
3.绩效评价项目总体概况
2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标，2个项目共涉及财政资金396.88万元，具体项目资金为：一是在职人员工资325.63万元，学前教育阶段免补保教费71.25万元。所涉及2个项目，充分保障了幼儿园的正常运转，保证了在园幼儿正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平，项目全部为省市县财政拨付资金。单位注重资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，预计基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，将会认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管，资金付款请示和审批均做到严格审批。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
