甘谷县人民政府

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县新兴学区是甘谷县教育局主管的财政全额拨款的事业单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并监督实施；负责全学区学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各类学校的地方设置标准，负责本部门教育经费的统筹管理；完成全学区义务教育工作；负责义务教育阶段学历管理等工作。

二、机构设置

甘谷县新兴学区下辖30所义务教育阶段学校，其中：普通农村初中2所，九年一贯制学校1所，普通小学22所，教学点5所。

三、人员情况

甘谷县新兴学区为公益一类事业单位，共有在职职工567人(其中正式职工534人，服务期特岗教师33人)，退休教师234人，遗属人员46人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计6,217.67万元，同比增加329.78万元，增加5.60%，其中：财政拨款收入6,217.67万元，占比100%。收入中财政拨款收入增加较大，主要原因是由于城镇化建设加快，城区学生增加。

2022年支出总计6,217.67万元，同比增加329.78万元，增加5.60%，其中：基本支出6,217.67万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出6,045.62万元，社会保障和就业支出172.06万元。

2022年年末结转结余3.15万元。较年初结转结余3.15 万元增加 0 万元，增加 0 %。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,217.67万元，占当年预算的100%，同比增加329.78万元，增加5.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入6,217.67万元，占比100%。收入增加较大，主要原因是由于城镇化建设加快，城区学生增加。

2022年度财政拨款支出总计6,217.67万元，占当年预算的100%，同比增加329.78万元，增加5.60%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出6,045.62万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出172.06万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是各学校改善办学条件，加大教育现代化投入的开支。

2022年年末结转结余0万元。较年初结转结余 0万元增加 0 万元，增加 0 %。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,217.67万元，按经济科目分类：工资福利支出5,148.95万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；商品和服务支出652.89万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等；对个人和家庭的补助支出345.94万元，包括离休费、生活补助、助学金、奖励金等；资本性支出69.89万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

人员支出5,494.89万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出722.78万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额150.23万元，实际支出150.23万元。较上年 110.61万元增长 35.82 %，其中：货物支出 42.92 万元、工程支出 0万元、服务支出 107.31万元。

授予中小企业合同金额150.23 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额150.23 万元，占政府采购支出总额 100 %

五、国有资产占用情况

2022年度本单位期初固定资产原值为8,107.52 万元，其中无形资产价值825.69 万元。累计折旧、摊销1,893.49 万元。

本期增加2,676.42万元，其中无形资产增加0.60万元，本期折旧增加292.03万元。

2022年度本单位期末固定资产总值为10,783.94 万元，其中无形资产价值826.29 万元，累计折旧、摊销2,185.53 万元，期末固定资产净值8,598.41万元。

其中：通用设备717.61万元，图书、档案107.31万元，文物和陈列品0.1万元，家具用具422.44万元，专用设备143.12万元，无形资产826.29万元，土地、房屋及构筑物8,567.06万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）预算编制的准确完整性

1.财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位财政拨款收入年初预算6,217.67万元，决算6,217.67万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

2.年初结转结余预决算差异率

2022年度本单位年初结转结余预算3.15万元，年终决算3.15万元，年初结转结余预决算无差异率

（二）预算执行的有效性

1.基本支出预决算差异率

2022年度本单位基本支出年初预算6,217.67万元，年终决算6,217.67万元，年终结转0万元，基本支出预决算差异率为0。

2.财政拨款结转和结余上下年变动率

本单位上年结转和结余3.15万元，本年度结转和结余3.15万元。

3.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

2022年度本单位无项目结转和结余资金。

（三）预算编制及执行的规范性

2022年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

（四）资产状况

2022年本单位无资产类往来款项变动。

（五）负债状况

2022年本单位无负债类往来款项变动。

（六）绩效情况说明

2022年，甘谷县新兴学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。