目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
（二）研究提出全镇教育改革和发展战略，负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
（三）协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全镇教育经费；规范教育收支行为；负责全镇教育资产和基建的管理。
（四）管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
甘谷县古坡学区现有各级各类学校13所，包括九年制学校1所，小学11所，幼儿园1所。
三、人员情况
甘谷县古坡学区现有各级各类学校13所，包括九年制学校1所，小学11所，幼儿园1所。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表： 见附件
二、收入决算表： 见附件
三、支出决算表： 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表： 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表： 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表： 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表： 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表： 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表： 见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 756.31 万元，同比减少 84.84 万元，同比下降10.9 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.31 万元，占比99.86%；政府性基金财政拨款收入1万元，占比0.14%；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %。收入减少的主要原因是学生数和教师数相应减少，退休人员转入社保。
2022年支出总计 756.31 万元，同比减少 84.84 万元，同比下降10.9 %，其中：基本支出 756.31 万元；项目支出 0 万元。一般公共服务支出 0 万元，支出按功能科目分类：教育支出747.44万元，社会保障和就业支出7.55万元，一般公共服务支出0万元，其他支出1万元，支出减少的主要原因是学生数和教师数相应减少，退休人员转入社保。
2022年年末结转结余 0万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是县级财政执行零余额报账制度。
二、收入决算情况说明
2022年度收入总计 756.31 万元，占当年预算的100 %，同比减少 84.84 万元，同比下降10.9 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.31 万元，占比99.86%；政府性基金财政拨款收入 1 万元，占比 0.14 %。财政拨款收入减少的主要原因是学生数和教师数相应减少，退休人员转入社保。
2022年度财政拨款支出总计756.31 万元，占当年预算的100 %，同比减少 84.84 万元，同比下降10.9 %，。支出按功能科目分类：教育支出747.77万元，社会保障和就业支出7.55万元，其他支出1万元，支出减少的主要原因是学生数和教师数相应减少，退休人员转入社保。
2022年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。
三、支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.31 万元，按经济科目分类：工资福利支出639.22 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 54.4 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 52.77 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 8.92 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0 万元。
人员支出639.22 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 54.4 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为756.31万元。与上年相比, 同比减少 84.84 万元，同比下降10.9 %。减少的主要原因是学生数和教师数相应减少，退休人员转入社保。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出756.31万元,较上年决算数减少84.84万元, 减少10.9%。减少的主要原因是学生数和教师数相应减少，退休人员转入社保。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出756.31万元，主要用于以下方面：教育支出747.77万元，社会保障和就业支出7.55万元，其他支出1万元，一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.31万元,支出决算为756.31万元,完成年初预算的100.0%。
1．教育支出年初预算数为747.77万元,支出决算为747.77万元,完成年初预算的100.0%,
2．社会保障和就业支出年初预算数为7.55万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的100.0%,
3．其他支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100.0%,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.31万元。其中：
人员经费639.22万元,较上年决算数增加8.03万元,增长1.26%,增加的主要原因是工资的增长，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。
公用经费57.79万元,较上年决算数减少22.21万元,下降38.4%,主要原因是学生人数减少有了5所空壳学校。但今年根据决算要求，公用经费支出列为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出等；
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1万元,本年收入1万元,本年支出1万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于古坡学校少年宫项目设备维修、维护、教室装饰、少年宫文化汇演各类支出等，
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与当年预算数持平。较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与当年预算数持平。较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与当年预算数持平。较上年决算数持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与当年预算数持平。较上年决算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与当年预算数持平。较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与当年预算数持平。较上年决算数持平。
外事接待费支出0.00万元。与当年预算数持平。
其他国内公务接待支出0.00万元。与当年预算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门培训费支出0.29万元,较上年决算数减少0.34万元, 减少39.5%,主要原因是校本培训和外出培训减少。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计8.92万元,其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门资产总额为808.86万元，其中：通用设备50.35万元，图书、档案8.5万元，家具用具85.14万元，专用设备32.87万元，文物陈列品5.20万元，土地、房屋及构筑物624.86万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目8个,共涉及资金756.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年义务教育阶段学校公用经费59.82万元，乡村教师生活补助资金38.87万元、2022年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助和寄宿生生活补助项目资金13.9万元元。学前、幼儿减免保教费3.5万元，学校教师工资634.12万元；班主任津贴5.1万元，乡村学校少年宫项目1万元。2022年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助和寄宿生生活补助项目资金13.9万元安排使用的项目资金严格履行项目管理的各项规定，实行按进度支付，实行专款专用，第一时间支付发放。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“乡村学校少年宫”项目、“义务教育阶段学校教育教学质量奖”项目、“义务教育阶段学校公用经费”项目、“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目、“学前教育阶段减免保教费”项目等8个项目绩效自评结果。
1.“义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为59.82万元,执行数为59.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：小学生221人，初中学生98人全部受益。二是效益指标方面：公用经费维护了学校的正常运转能力，各学校教学条件得到极大的改善，校园环境得到优化，各学校教育质量得到进一步的提升。三是满意度方面：①学生满意度，教育教学质量良好，学生满意度很高。②家长满意度，对家长的需要能够合理解决，家长满意度很高。③社会满意度，学校教学环境优美，教学质量高，社会反响度良好。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。
2.“乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析，（1）数量指标。全学区1个少年宫项目学校受益人数319人 ,设置10个活动项目，发展校内辅导员人数5人 ，古坡学校少年宫开设了经典诵读、合唱、科技创新、创意美术、素描、硬笔书法、软笔书法、围棋、武术、英语等10个项目，为孩子们提供了展示自我的广阔天地。（2）质量指标。学校外聘有才艺的老师走进学校、走进少年官授课，充实师资力量，丰富授课内容，让未成年人感受到传统艺术魅力，在未成年人心灵深处播种下传承传统文化、家乡文化使命感的种子，学生参与率 100%。（3）时效指标。在限时内100%下达。（4）成本指标。古坡学校少年宫运转经费0.475万元。效益指标完成情况分析，（1）社会效益。自少年宫活动开展以来，我学区的办学质量得到明显提升，产生了良好的社会效益。尤其金山小学的乐器活动开展成效显著，多次被县教育局表扬。“美术室”创作了许多优秀作品，多件科幻画及主题绘画作品在县、市比赛中获奖。（2）可持续影响。乡村少年宫拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升，提升率为96%，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。满意度指标完成情况分析，学生家长古坡学校少年宫项目的满意度为95%。 发现的主要问题及原因：一是乡村少年宫辅导员教师队伍建设还需加强。少年宫学校教师中有特长的较少，制约着学校少年宫活动项目的拓展和活动内容的丰富。二是学校各活动室是在教室的基础上改建的，不够标准或条件不完善、场地窄等因素，使得少年宫活动难以达到较高水平。下一步改进措施：一要完善少年宫机制建设，加大工作力度，除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动。二要加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验，把学校少年宫工作做得更加完善。
3.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指标。全学区2个附设学前班享受减免保教费，减轻了幼儿家庭的经济负担。（2）质量指标。学生享受率 100%。 （3）时效指标。在限时内100%下达。（4）成本指标。学前教育减免保教费补助资金1万元。效益指标完成情况分析（1）社会效益。自学前教育减免保教费补助活动开展以来，有效地减轻了幼儿家庭的经济负担，各幼儿园的办园条件得以改善，产生了良好的社会效益。（2）可持续影响。学前教育减免保教费补助活动的开展，促进了学生身心健康，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。满意度指标完成情况分析，这项惠民工程让老百姓切切实实得到实惠，学生、家长、社会满意度很高。 发现的主要问题及原因：无。
4.“家庭经济困难寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为7. 1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，古坡校143名享受了补助。全部及时支付，准确率100%。二是效益指标方面：生活补助的发放，激发了这些学生的学习积极性，教育教学质量有了进一步的提升。三是满意度指标方面：学生、家长和教师满意度高。发现的主要问题及原因：无
5.“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：7所学校121经济困难学生享受了补助。全部及时支付，准确率100%。二是效益指标方面：生活补助的发放，激发了这些学生的学习积极性，教育教学质量有了进一步的提升。三是满意度指标方面：学生、家长和教师满意度高。发现的主要问题及原因：无 三、部门绩效评价结果
评价结果为“良好”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
