目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。
（二）研究提出全镇教育改革和发展战略，负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
（三）协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全镇教育资产和基建的管理。
（四）管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
甘谷县白家湾学区现有各级各类学校13所（九年制学校3所，完全小学6所，教学点3个，中心幼儿园1所）。
三、人员情况
白家湾学区为公益一类事业单位，共有在职职工216人（其中正式职工129人，服务期特岗教师12人)，县聘教师2人(其中转岗安置1人，离岗退养1人），退休教师63人，遗属补助人员10人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1450.80万元，同比减少128.55万元，同比减少8.14%，其中：财政拨款收入1450.80万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。
2022年支出总计1450.80万元，同比减少128.55万元，同比减少8.14%。支出按功能科目分类：教育支出1422.69万元，社会保障和就业支出28.11万元，其他支出0万元，支出减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0万元，增加 0%。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。
二、收入决算情况说明
2022年度收入总计1450.80万元，同比减少128.55万元，同比减少8.14%，其中：财政拨款收入1450.80万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。
三、支出决算情况说明
2022年支出总计1450.80万元，同比减少128.55万元，同比减少8.14%。支出按功能科目分类：教育支出1422.69万元，社会保障和就业支出28.11万元，其他支出0万元，支出减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1450.80万元。同比减少128.55万元，同比减少8.14%。收入减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出总计1450.80万元，占当年预算的109.05%，同比减少128.55万元。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出1422.69万元，社会保障和就业支出28.11万元，支出减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1450.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出1422.69万元,占98.1%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出28.11万元,占1.9%；卫生健康支出0.00万元,占0.0%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出32.26万元,占5.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,330.37万元,支出决算为1450.80万元,完成年初预算的109.05%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数的持平。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数的持平。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数的持平。
5．教育支出年初预算数为1,330.37万元,支出决算为1422.69万元,完成年初预算的109.05%,决决算数大于预算数的原因是人员工资增长。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数的持平。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数的持平。
8．社会保障和就业支出年初预算数为28.11万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
16．金融支出年初预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.80万元，按经济科目分类：工资福利支出1269.79万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金等；商品和服务支出103万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出78.02万元，包括抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等；资本性支出0万元。
人员支出1347.81万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出103万元，包括商品和服务支出、资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算0万元。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2022年本单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费用支出情况
2022年本单位无公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
2022年本单位无公务用车购置及运行维护费。
（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2022年政府采购预算总额28.3万元，实际支出10.86万元，较上年减少17.44万元，减少61.63%，其中：货物支出6.26万元、工程支出 0万元、服务支出4.6万元。
授予中小企业合同金额 10.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 10.86万元，占政府采购支出总额100 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门资产总额为2314.35万元，其中：通用设备60.11万元，图书、档案91.24万元，家具用具100.22万元，专用设备8.52万元，无形资产190万元，土地、房屋及构筑物1864.26万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
2022年以来，甘谷县白家湾学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。
2022年以来，甘谷县白家湾学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
