甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县第四中学是一所农村普通高中，主管单位是甘谷县教育局。主要职能是实施高中学历教育及相关的社会服务活动等工作。

二、机构设置

学校下设“三处一室”，分别为教务处、政教处、总务处及办公室，共有三个年级组。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

(备注：附件七、八、九，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2557.99万元，同比增加32.73万元，同比增加1.30%，其中：财政拨款收入2373.99万元，占比92.81%；事业收入184.00万元，占比7.19%；上级补助收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是调整工资标准、正常晋升和职务晋升。

2022年支出总计2561.66万元，同比增加38.32万元，同比增长1.52%，其中：基本支出2561.66万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出2425.21万元，社会保障和就业支出10.43万元，一般公共服务支出126.02万元。支出增加的主要原因是调整工资标准、正常晋升和职务晋升。

2022年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2557.99万元,其中：财政拨款收入2373.99万元,占92.81%；事业收入184万元,占7.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2561.66万元,其中：教育支出2425.21万元,占94.67%；其他支出136.45万元,占5.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2373.99万元，同比增加12.23万元，同比增加0.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入2373.99万元，占100%；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是调整工资标准、正常晋升和职务晋升。

2022年支出总计2373.99万元，同比增加12.23万元，同比增长0.52%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出126.02万元，完成当年预算的100%；教育支出2237.54万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出10.43万元，完成当年预算的100%；财政拨款支出增加的主要原因是调整工资标准、正常晋升和职务晋升。

2022年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2373.99万元，按经济科目分类：工资福利支出2041.89万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 45.86万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出282.73万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出3.52万元。

人员支出2324.61万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 49.38万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2373.99万元。其中：人员经费2041.89万元,较上年决算数增加12.23万元,增长0.52%,增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。

外事接待费支出0.00万元。决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度与上年度相比持平。主要原因是本单位无外事接待支出，没有产生此项费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，没有产生此项费用。

3. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额13.63万元，实际支出10.29万元，较上年4.294万元增加了5.996万元，其中：货物支出3.06万元、工程维修支出0万元、服务支出7.24万元。

授予中小企业合同金额 10.29万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 10.29万元，占政府采购支出总额 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位资产总额为3025.49万元，其中：固定资产2625.48万元，固定资产包括：土地、房屋及购筑物原值2248.66万元，房屋建筑面积16576.24平方米，通用设备原值285.96万元，专用设备原值29.70万元元，图书、档案原值1.09万元，家具用具原值60.06万元；无形资产原值400.02万元。车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车 0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值0万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

学校严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范为抓手，突出以业务工作为推动，开展学校全面教学工作。2022年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，本单位对4个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标。

1、基本情况

本单位2022年绩效评价工作完全遵循绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动绩效评价工作，单位收支全面纳入绩效管理，以财政拨款资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金2341.2004万元。

2、绩效评价工作开展情况

为加强对本年度资金执行情况工作的组织协调，我单位成立了决算收支情况自评工作领导小组，由校长任组长，书记任副组长，总务处、财务室为成员。将决算收支情况作为工作重点，多次召开班子会、行政会进行专题研究和部署。学校把此工作作为深入推进决算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有必要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

3、绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估， 3个项目共涉及资金2341.2004万元，具体项目资金为：1.财政拨款人员工资2041.89万元。2.普通高中助学金、免学杂费及高中教育教学质量奖共涉及资金299.3104万元。所涉及4个项目，充分保障了学校的正常运转，保证了在校学生正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，完全实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管:资金付款请示和审批均做到严格审批。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。