目录
第一部分单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（一）保证党的教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（二）教育和管理职能；
（三）服从和服务于社会的职能；
（四）负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作；
（五）完成县委、县政府、县教育局交给的其他工作任务；
（六）抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校；
（七）完成上级教育部门交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县职业中等专业学校为公益一类事业单位，是一所职业中等专业学校。
三、人员情况
上年末事业编制95人，在职129人，退休13人，总计142人。本年末，编制数95人，在职教师126人，退休14人，总计140人。其变动情况：县编办调整编制数为95人；在职1人转退休，2人调出。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计5250.02万元，同比增加2242.46万元，同比增长74.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入3501.20万元，占比66.69%；政府性基金预算财政拨款收入1580.81万元，占比 30.11%；事业收入168万元，占比3.2%；上级补助收入 0万元，占比0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %。收入增加的主要原因政府性基金预算财政拨款收入和学生人数增加，收入增大。
2022年支出总计 5246.92万元，同比增加 2241.7 万元，同比增长74.5%，其中：教育支出3635.25万元；其他支出1,580.81万元，社会保障和就业支出30.86万元。支出增加的主要原因是改善办学条件支出和学生人数增加支出增大。
2022年年末结转结余5.44万元，较年初结转结余 2.34万元增加3.1万元。原因是事业收入结余增加。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度收入总计5082.02万元，同比增加2074.46万元，同比增长79.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3501.20万元元，占比68.89%；政府性基金预算财政拨款收入1580.81万元，占比 31.10%；增加的收入主要原因是学生人数增加增大，改善办学条件。
2022年支出总计 5246.92万元，同比增加 2241.70万元，同比增长74.5%，其中：教育支出3635.25万元；其他支出1,580.81万元，社会保障和就业支出30.86万元。财政拨款支出增加的主要原因是学生人数增加支出增大，改善办学条件支出增大。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元增加0万元 。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3357.70万元，按经济科目分类：工资福利支出1088.73万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 794.70万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出874.87万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出599.40万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出1963.61万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 1394.10万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
其他国内公务接待支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额823.75万元，实际支出819.74万元，较上年485.60万元增加40.7%，其中：货物支出800.82万元、工程支出0万元、服务支出18.92万元。
授予中小企业合同金额819.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额819.74万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为6511.03万元，其中：流动资产5.44万元；车辆5辆，价值54.4万元房；屋建筑面积27126.57平方米，价值3760.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值 0 万元；其他固定资产2690.43万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
2022年以来，甘谷县职业中等专业学校预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
