目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。研究提出渭阳片教育改革和发展战略，负责渭阳片教育体制改革和教育事业发展的实施工作。协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理渭阳片教育经费；规范教育收支行为；负责渭阳片教育资产和基建的管理。管理渭阳片各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
渭阳学区共有机构1个。下辖各级各类学校共26所（初中1所，完全小学11所，教学点6个，幼儿园8所）。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3206.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.61万元,增长0.71%,主要原因是本年度人员工资有所提高。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3206.43万元,其中：财政拨款收入3206.43万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3206.43万元,其中：基本支出3206.43万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3206.43万元。与上年相比,各增加22.61万元,增长0.71%。主要原因是本年度人员工资有所提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3206.43万元,较上年决算数增加22.61万元,增长0.71%。主要原因是本年度人员工资有所提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3206.43万元，主要用于以下方面：教育支出3156.33万元,占98.44%；社会保障和就业支出50.10万元,占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3206.43万元,支出决算为33206.43万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为3156.33万元,支出决算为3156.33万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为50.10万元,支出决算为50.10万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3206.43万元。其中：
人员经费2847.79万元,较上年决算数增加88.64万元,增长3.04%,主要原因是本年度人员工资有所提高。人员经费用途主要为工资福利支出2731.82万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出115.97万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费358.64万元,较上年决算数减少63.83万元,下降17.80%,主要原因是本年度学生数减少，导致公用经费资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出，于上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，于上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度购置公务用车0辆，购置费0万元，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度购置公务用车0辆，购置费0万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位国内公务接待0次，接待人次0人,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位国内公务接待0次，接待人次0人。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位外事接待0次，接待人次0人。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位其他国内公务接待0次，接待人次0人。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0个,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0次，0人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计25.29万元,其中：政府采购货物支出13.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.64万元。授予中小企业合同金额25.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目7个,共涉及资金3602.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员类项目”、“义务教育阶段公用经费”、“幼儿园减免保教费”、“义务教育阶段非寄宿生生活补助”、“义务教育阶段教师班主任费”、“乡村教师生活补助”、“义务教育阶段学校教育教学质量奖”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3933.72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本次纳入绩效评价的专项资金3602.43万元，涉及项目7项，采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对7个项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价，覆盖率达到100%。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“人员类项目”、“义务教育阶段公用经费”、“幼儿园减免保教费”、“义务教育阶段非寄宿生生活补助”、“义务教育阶段教师班主任费”、“乡村教师生活补助”、“义务教育阶段学校教育教学质量奖”等7个项目绩效自评结果。（详见附自评表）
“单位整体支出绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为3602.43万元,执行数为3602.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：人员类经费，按时发放教职工工资福利等，发放金额2741.99万元；目标2：进一步改善办学条件，提高教育教学质量，义务教育公用经费支出267.47万元，目标3：幼儿入园率进一步得到提高，为学前教育减免保教费91.17万元；目标:4：提高义务教育巩固率，为家庭经济困难学生发放生活补助66.80万元；目标5：为毕业年级教师发放教育教学质量奖励5.00万元；目标6：关注乡村教师生活，提高教学生活水平支出2.35万元；目标7：进一步调动班主任工作的积极性，提高班主任生活水平支出31.65万元。 社会、家长、学生满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。
三、部门绩效评价结果
本单位绩效评价结果为“良好”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
十六、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
十七、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的支出。
甘公网安备62052302000005号
