目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策和法规。
（二）研究提出学区范围内教育改革和发展战略，负责该片教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
（三）协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全镇教育资产和基建的管理。
（四）管理学区范围内各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
六峰学区共有机构1个。下辖各级各类学校共23所（独立初中2所，九年制学校3所，完全小学9所，小学教学点6所，幼儿园3所）。
三、人员情况
我单位共有在职职工470人；学生数4750人，其中小学3185人，初中1565人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计5038.79万元，同比增加142.18万元，同比增加2.82%，其中：财政拨款收入5011.53万元，占比99.46%；事业收入27.25万元，占比0.54%；上级补助收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是本年度人员工资有所提高。
2022年度支出总计5038.79万元，同比增加142.18万元，同比增加2.82%，支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，教育支出4854.93万元，社会保障和就业支出182.86万元，其他支出1万元，支出增加的主要原因是本年度人员工资有所提高。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，减少0万元，减少0%。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计5011.53万元，占当年预算的99.46%，同比增加134.15万元，同比增加2.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入5010.53万元，占比99.98%；政府性基金预算财政拨款1万元，占比0.02%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度人员工资有所提高。
2022年度财政拨款支出总计5011.53万元，占当年预算的99.46%，同比增加134.15万元，同比增加2.68%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出4827.68万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出182.86万元，完成当年预算的100%；其他支出1万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是本年度人员工资有所提高。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，减少0万元，减少0%。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5010.53万元，按经济科目分类：工资福利支出4236.46万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出467.78万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出233.4万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出72.89万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出4469.86万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出540.67万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长 0 %。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额77.61万元，实际支出77.61万元，较上年减少15.31万元减少16.48%，其中：货物支出55.95万元、工程支出0万元、服务支出21.66万元。
授予中小企业合同金额77.61万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额77.61万元，占政府采购支出总额100 %。
五、国有资产占用情况
2022年期末本单位资产价值总量原值4145.20万元。其中房屋构筑物价值3004.75万元；设备746.70万元；；文物陈列品0万元；图书78.6万元；家具用具315.15万元；无形资产0.0023万元。固定资产累计折旧1607.55万元。2022年期末本单位资产净值3476.55万元
六、2022年度预算绩效情况说明
1、基本情况
我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金5038.79万元。
2、绩效评价工作开展情况
为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。
3、部门整体支出绩效自评情况分析
为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应财政局政策,成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。
4、绩效评价项目总体概况
2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金共计5038.79万元，资金到位率100%。2022年人员类经费预算4316.464万元，实际支出4316.464万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。2022年义务教育阶段公用经费预算386.842万元，实际支出386.842万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。2022年幼儿园减免保教费预算181.078万元，实际支出181.078万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。2022年义务教育阶段非寄宿生生活补助预算50.656万元，实际支出50.656万元，执行率100%。2022年义务教育阶段班主任费预算43.35万元，实际支出43.35万元，执行率100%。2022年乡村教师生活补助预算54.4万元，实际支出54.4万元，执行率100%。2022年义务教育阶段教育教学质量奖预算5万元，实际支出5万元，执行率100%。2022年用于教育事业的彩票公益金预算1万元，实际支出1万元，执行率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
