甘谷县人民政府

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策，并督促所辖初中、小学认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策。

（二）实施初中、小学义务教育及管理，促进基础教育发展。

（三）初中、小学学历教育及管理（相关社会服务）。

二、机构设置

大像山学区共有机构1个。下辖各级各类学校共10所，其中：小学8所，幼儿园2所。

三、人员情况

大像山学区位于全县政治经济文化的中心，现有小学8所，幼儿园2所。教学班236个，其中，小学学生14242人，幼儿园744人。共有各类财政供给人员1224人，其中在职职工830人，特岗教师15人，县认代课教师退养4人，退休人员345，遗属补助30人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计9,988.55万元，同比增加838.47万元，增加9.16%，其中：财政拨款收入9,957.05万元，占比99.68%；政府性资金收入1.5万元。收入中财政拨款收入增加较大，主要原因是由于城镇化建设加快，城区学生增加。事业收入增加，主要原因是模范幼儿园本年度开始招生，事业收入为幼儿园的保教费收入。

2022年支出总计9,988.55万元，同比增加838.47万元，增加9.16%，其中：基本支出9,988.55万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出9,866.41万元，社会保障和就业支出120.63万元，其他支出1.5万元。

2022年年末结转结余0万元。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,958.55万元，占当年预算的99.70%，同比增加830.47万元，增加8.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入9,957.05.08万元，占比99.98%；政府性基金财政拨款收入1.5万元，占比0.02%。收入增加较大，主要原因是由于城镇化建设加快，城区学生增加。

2022年度财政拨款支出总计9,988.55万元，占当年预算的100%，同比增加838.47万元，增加9.16%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出9,866.41万元，完成当年预算的98.78%；社会保障和就业支出120.63万元，完成当年预算的1.21%；其他支出1.5万元，完成当年预算的0.01%。财政拨款支出增加的主要原因是各学校改善办学条件，加大教育现代化投入的开支。

2022年年末结转结余0万元。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,957.05万元，按经济科目分类：工资福利支出7,463.70万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；商品和服务支出1,426.04万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等；对个人和家庭的补助支出817.15万元，包括离休费、生活补助、助学金、奖励金等；资本性支出250.17万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

人员支出8,280.84万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出1,676.20万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额480.27万元，实际支出316.47万元。

五、国有资产占用情况

2022年度本单位期初固定资产原值为11398.49万元，其中无形资产价值591.56万元累计折旧、摊销3914.37万元。

本期增加475.32 万元，其中无形资产增加0万元，本期折旧增加855.66 万元。

本期减少3,679.43 万元，其中无形资产减少1.40 万元，本期折旧减少1,445.70万元（减少部分主要为划分西城学区所属学校固定资产）。

2022年度本单位期末固定资产总值为8,194.39 万元，其中无形资产价值312.45万元，累计折旧、摊销3,324.34万元，期末固定资产净值4,870.05万元。

房屋建筑价值5,059 万元；车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，价值67.89万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）预算编制的准确完整性

1.财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位财政拨款收入年初预算9,958.55万元，决算9,958.55万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

2.非财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位非财政拨款收入年初预算30万元，决算30万元，非财政拨款收入预决算本年度无差异。

3.年初结转结余预决算差异率

2022年度本单位年初结转结余预算0万元，年终决算0万元，年初结转结余预决算无差异率

（二）预算执行的有效性

1.基本支出预决算差异率

2022年度本单位基本支出年初预算9,988.55万元，年终决算9,988.55万元，年终结转0万元，基本支出预决算差异率为0。

2.财政拨款结转和结余上下年变动率

本单位上年结转和结余0万元，本年度结转和结余0万元。

3.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

2022年度本单位无项目结转和结余资金。

（三）预算编制及执行的规范性

2022年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

（四）资产状况

2022年本单位无资产类往来款项变动。

（五）负债状况

2022年本单位无负债类往来款项变动。

（六）财政拨款（补助）人员控制

一般公共财政拨款（补助）人员增长率为4.81%。2022年上级教育主管部门为本单位调入新增财政拨款人员40人，本年度在职人员退休19人，调出4人,辞职1人。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。