甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能。

二、机构设置。

三、人员情况。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘肃省甘谷第一中学是一所省级示范性普通高中，主管单位是甘谷县教育局。主要职能是实施高中学历教育及相关的社会服务活动等工作。

二、机构设置

学校下设“三处二室”，分别为教务处、政教处、总务处及党建办公室，学校办公室，共有三个年级组。

三、人员情况

机构编制管理部门核定编制人数300人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数300人。截止2022年12月31日止，在职职工人数302人，退休职工91人，离休职工1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计 4324.80 万元，同比增加 152.60 万元，同比增长 3.66 %，其中：财政拨款收入3914.80 万元，占比 90.52 %；事业收入 410 万元，占比 9.48 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0%。收入增加的主要原因是正常晋升和职务晋升的工资增加。

2022年支出总计 4324.80 万元，同比增加 152.60 万元，同比增长 3.66 %，其中：基本支出 3824.80万元；项目支出 500 万元。支出按功能科目分类：教育支出4197.51万元， 科技成果转化与扩散支出5万元，行政事业单位养老支出26.62万元，死亡抚恤支出95.68万元。支出增加的主要原因是正常晋升和职务晋升的工资增加。

2022年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计 3914.80 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 142.88 万元，同比增长3.79 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 3914.80 万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是调整工资标准、正常晋升和职务晋升。

2022年度财政拨款支出总计 3914.80 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 142.88 万元，同比增长 3.79 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出3787.51万元， 科技成果转化与扩散支出5万元，行政事业单位养老支出26.62万元，死亡抚恤支出95.68万元。财政拨款支出增加的主要原因是调整工资标准、正常晋升和职务晋升。

2022年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3373.77 万元，按经济科目分类：工资福利支出 2986.19 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 41.03 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 387.58 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 0 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0 万元。

人员支出 3373.77 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 41.03 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增长0万元，较上年增长0%。其中：因公出国（境）经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增长0万元，较上年增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增长0万元，较上年增长0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增长0万元，较上年增长0%。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0 %。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车 0 辆，购置费 0万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 增加0 万元，增长 0 %。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额 133.81 万元，实际支出 107.89 万元，较上年 213.51 万元减少49.47 %，其中：货物支出 102.93 万元、工程支出 0 万元、服务支出 4.96 万元。

授予中小企业合同金额 107.89 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 107.89万元，占政府采购支出总额 100 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为 1216.6 万元，其中：车辆 0 辆，价值 0 万元（其中：领导干部用车0 辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车 0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0 辆）；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，本单位对2个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标。

1.基本情况

本单位2022年绩效评价工作完全遵循绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动绩效评价工作，单位收支全面纳入绩效管理，以财政拨款资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金4824.8万元。

2.绩效评价工作开展情况

为加强对本年度资金执行情况工作的组织协调，我单位成立了决算收支情况自评工作领导小组，由校长张贤任组长，书记孙志勇任副组长，总务处、财务室为成员。将决算收支情况作为工作重点，多次召开班子会、行政会进行专题研究和部署。学校把此工作作为深入推进决算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有步要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

3.绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估， 4个项目共涉及资金4324.8万元，具体项目资金为：1.财政拨款人员工资，2、非税收入作为公用经费，3、2号学生公寓楼项目，4、2022年普通高中国家助学金项目、5、2022年普通高中国家免学杂费项目，6、2022年高中教育教学质量奖项目等6项工作，充分保障了学校的正常运转，保证了在校学生正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管:资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指本单位开展教学活动所取得的学费收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。