甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

2. 研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全校教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

3. 协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全校教育资产和基建的管理。

4.管理全校学校(包括幼儿园、小学)的教育教学、继续教育和教研工作。

二、机构设置

甘谷县张家景文泽学校现有1所，小学1所（含幼儿班）。

三、人员情况

甘谷县张家景文泽学校共有在职职工41人，其中正式职工36人，服务期特岗教师5人，三支一扶0人，县聘教师0人。退休2人。遗嘱补助人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计482.96万元，同比增加95.32万元，同比增长19.74%。其中：财政拨款收入476.96万元，占比98.76%；事业收入6万元，占比 1.24 %；上级补助收入0 万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是本年度人员调资较去年有提高。

2022年支出总计484.4万元，同比增加94.73万元，同比增长24.31 %，其中：基本支出484.4万元；项目支出 0万元。

支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，教育支出453.72万元，社会保障和就业支出30.67万元。支出增加的主要原因是本年度人员调资较去年有提高。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余1.44万元，减少1.44万元，下降100%。减少的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计476.96万元，占当年预算的100%，同比增加89.32万元，增长23.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入476.96万元，占比 100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。

2022年度财政拨款支出总计476.96万元，占当年预算的100%，同比增加89.32万元，同比增长23.04%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出446.28万元，社会保障和就业支出30.67万元，支出增加的主要原因是本年度人员调资较去年有提高。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余1.44万元，减少1.44万元，下降100%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.96万元，按经济科目分类：工资福利支出334.91万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出89.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出45.24万元，包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出7.2万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出380.16万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出96.8万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其他国内公务接待支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长 0 %。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额16.3万元，实际支出8.08万元，较上年12万元，减少3.92万元，其中：货物支出4万元、工程支出0万元、服务支出4.08万元。

授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额100 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为504.05万元，其中：通用设备26.11万元，图书、档案3.22万元，家具用具10.56 万元，专用设备1.2 万元，文物陈列品0.00万元，土地、房屋及构筑物462.98万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及项目2个，资金70.84万元，占2022年度一般公共预算项目支出100%。组织对义务教育阶段学校教育教学质量奖、义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.84万元。通过满意度测评等方式进行了检查验收，从评价情况来看，各项目支出绩效自评结果均为“优秀”，年末无结转结余资金。

组织开展了我单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出70.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看：一般公共预算支出中教育教学质量奖0.6万元，家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金9.35万元，不断提高教师待遇，解决了贫困学生的经济困难，增强教学积极性。公用经费60.89万元保证了学校正常运行，添加教育教学设备、进行师资能力培训，完成率为100%，不断提高教育教学质量。通过满意度测评等方式进行了检查验收，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2022年义务教育阶段学校教育教学质量奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标（58分）：1所小学奖励教育教学质量奖金0.6万元。全部及时支付，准确率100%。

（2）效益指标（20分）：充分调动了学校、教师积极性，进一步鼓励中小学校加强了内部管理，促进内涵发展，达到规范办学行为，提高教育教学质量的目的。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

义务教育阶段学校教育教学质量奖绩效自评结果为“优秀”。

2.2022年城乡义务教育阶段公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60.89万元，执行数为60.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标（58分）：小学生869人全部受益。

（2）效益指标（20分）：保证了学校的正常运转，教学条件得到极大的改善，校园环境得到优化，教育质量得到进一步的提升。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

城乡义务教育阶段公用经费绩效自评结果为“优秀”。

发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

3.2022年家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.35万元，执行数为9.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（3）产出指标（58分）：学校187名家庭经济困难学生享受了补助。全部及时支付，准确率100%。

（4）效益指标（20分）：激发了这些学生的学习积极性，教育教学质量有了进一步的提升。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金绩效自评结果为“优秀”。

（三）整体支出绩效评价结果。

总体认为:我单位2022年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用规范、管理规范，监督到位;社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。但在绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出等方面还有待加强。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。