甘谷县人民政府

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算编制的准确完整性

二、预算执行的有效性

三、预算编制及执行的规范性

四、资产状况

五、负债状况

六、财政拨款（补助）人员控制

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

（二）研究提出全镇教育改革和发展战略，负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

（三）协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全镇教育资产和基建的管理。

（四）管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

二、机构设置

甘谷县金山学区现有各级各类学校30所（九年制学校2所，完全小学12所，教学点15个，中心幼儿园1所）。

三、人员情况

金山学区为公益一类事业单位，共有在职职工229人（其中正式职工221人，服务期特岗教师8人)，县聘教师3人(其中转岗安置1人，离岗退养2人），退休教师135人，遗属补助人员35人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计2388.25万元，同比减少278.09万元，同比减少11.65%，其中：财政拨款收入2386.75万元，占比99.93%；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比 0 %；其他收入1.5万元，占比 0.07%。收入减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。

2022年支出总计2388.25万元，同比减少278.09万元，同比减少11.65%。支出按功能科目分类：教育支出2317.62万元，社会保障和就业支出69.12万元，其他支出1.5万元，支出减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0万元，增加 0%。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计2388.25万元，占当年预算的104.1%，同比增加410.96万元，同比增长2.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入2386.75万元，占比99.93 %；其他收入1.5万元，占比 0.07%，上年结转0万元。

2022年度财政拨款支出总计2388.25万元，占当年预算的104.1%，同比增加410.96万元，同比增长2.83%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2317.62万元，社会保障和就业支出69.12万元，其他支出1.5万元，支出减少的主要原因是义务教育阶段学生人数减少，当年在职教师人数较上年减少。

2022年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2386.75万元，按经济科目分类：工资福利支出2000.71 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金等；商品和服务支出195.9万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出182.58万元，包括抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等；资本性支出7.56万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

人员支出2183.29万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出203.46万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于事业财政拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%；“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年度本单位因公出国（境）经费支出0元，因公出国（境）人员0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年度国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年0万元增长 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年度购置公务用车0辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长0 %。

2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年0万元增长 0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长 0 %。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额62.58万元，实际支出29.86万元，较上年减少23.14万元，减少43.6%，其中：货物支出11.9万元、工程支出 0万元、服务支出17.96万元。

授予中小企业合同金额 29.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 25.61万元，占政府采购支出总额86 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为5141.3万元，其中：通用设备622.86万元，图书、档案95.73万元，家具用具228.6万元，专用设备65.3万元，无形资产1.56万元，土地、房屋及构筑物4127.25万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应财政局政策,成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。2022年以来，甘谷县金山学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算编制的准确完整性

1、财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位财政拨款收入年初预算2388.25万元，决算2388.25万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

2、非财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位无非财政拨款收入。

3、年初结转结余预决算差异率

2022年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率

二、 预算执行的有效性

1、基本支出预决算差异率

本年度本单位为新增二级单位，基本支出年初预算2388.25万元，年终决算2388.25万元，年终结转0元，基本支出预决算无差异率。

2、财政拨款结转和结余上下年变动率

本单位实行国库集中支付零余额核算，无上年财政拨款结转和结余。

3、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

本年度本单位无项目结转和结余占资金来源。

三、 预算编制及执行的规范性

本年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

四、 资产状况

资产类往来款项变动率为0。 当年本单位无资产类往来款项变动。

五、 负债状况

负债类往来款项变动率为0。 当年本单位无负债类往来款项变动。

六、 财政拨款（补助）人员控制

一般公共财政拨款（补助）人员增减率为-2.24%。原因是6名退休。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。