甘谷县大石学区2022年度部门决算收支情况说明-甘谷县人民政府

2022年度收入总计2755.01万元，同比减少40.46万元，同比减少1.45 %，其中：财政拨款收入2755.01万元，占比100 %；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是教师调出较多，学校数减少，支出减少。

2022年支出总计2755.01万元，同比减少40.46万元，同比减少1.45%，其中：基本支出2755.01万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出2755.01万元。支出按功能科目分类：教育支出2675.79万元，社会保障和就业支出79.21万元。支出减少的主要原因是教师调出较多，学校数减少，支出减少。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。未增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计 2755.01万元，占当年预算的98.81%，同比减少33.13万元，同比减少1.19 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2754.01万元，占比99.96 %；政府性基金财政拨款收入1万元，占比0.04%。财政拨款收入减少的主要原因是教师调出较多，学校数减少，支出减少。

2022年度财政拨款支出总计 2755.01万元，占当年预算的98.81%，同比减少33.13万元，同比减少1.19%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，完成当年预算的0%；教育支出2675.79万元，完成当年预算的95.97%；社会保障和就业支出79.21万元，完成当年预算的2.84%。财政拨款支出减少的主要原因是教师调出较多，学校数减少，支出减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余万元增加0万元，增加0%。未增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2755.01万元，按经济科目分类：工资福利支出2304.71万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出157.26万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出275.67万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出17.36万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

人员支出2580.38万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出174.63万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额75.99万元，实际支出21.49万元，其中：货物支出18.35万元、工程支出0 万元、服务支出3.14万元。

授予中小企业合同金额19.18万元，占政府采购支出总额的90.18 %，其中：授予小微企业合同金额19.18万元，占政府采购支出总额90.18 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为3607.3万元，其中：车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车辆；一般公务用车辆；一般执法执勤用车辆；特种专业技术用车辆；其他用车辆，其他用车主要是……）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值 0万元。房屋2599.87万元，其他1007.43万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

一、部门概况

（一）部门主要职能。

2022年是我学区快速发展的一年，学区的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。现辖1所独立初级中学，1所完全小学，3所九年制学校，6所教学点，2所幼儿园。学校均分布于甘谷县大石镇，承担着甘谷县大石区的适龄儿童和部分来甘务工人员子女的义务教育工作。全学区现有小学生1084人，初中学生611人，所辖学校教学设施齐全。学区所属各校坚持社会主义办学方向，坚持党的教育方针，立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按照教育规律办学，注重内涵发展，深化教学改革，推进素质教育，不断提高教育质量，实施九年义务教育。主要职能是：

1、主持负责学区全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划。实施九年义务教育，促进基础教育发展。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及所属单位概况。

甘谷县大石学区隶属于甘谷县教育局，系二级预算单位，现辖大石初中、王川九年制学校、贯寺九年制学校、榆川九年制学、大石小学、下山教学点、温岘教学点、马窑教学点、河南教学点、李川教学点、汪川教学点、大石幼儿园、王川幼儿园共13所，现有小学生1084人，初中学生911人，幼儿445人。

（三）2022年度重点工作计划。

保证学校各项经济活动合法合规、资产安全与使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，确保深入贯彻落实党的教育方针和政策，坚持“学生因为老师的存在感到美好，学生因为学校的教育对未来充满幢景”的办学理念，促进坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展，促进教学管理、科研建设、师资队伍建设、对外合作交流建设、校园基础设施建设，促进重点建设工程的实施，促进各学校实现建设成为具有显著办学特色学校的战略。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2022年大石学区基本支出2322.08万元，主要用于在职人员工资、离退休费、社保缴费、奖励金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

公用经费支出174.63万元，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、取暖费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出。

2022年我单位项目支出432.93万元，主要用于义务教育阶段教育教学质量奖、乡村学校教师补助、乡村学校少年宫资金、家庭经济困难非寄宿生生活补助。

（三）“三公”经费情况。

2022年度“三公”经费管理使用情况：2022年我单位继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，2022年我单位三公经费预算0万元，与本年预算数为0相一致，与本年度决算数0元相致。实际支出支出0万元，无公务用车购置及运行维护费、无公务接待费、无因公出国（境）费。未超部门预算。

三、部门整体支出绩效情况

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应财政局政策,成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施

（一）部门决算情况。

2022年乡村教师补助预算116.736万元，实际支出116.736万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2022年公用经费预算收入174.63万元，实际支出174.63万元。

2022年教育教学质量奖预算2.3万元，实际支出2.3万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2022年乡村学校少年宫项目1万元，实际支出1万元，项目资金已全部完毕，支付率100%。

2022年家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金40.02万元，实际支出40.02万元，项目资金已全部完毕，支付率100%。

(二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年乡村教师补助经费预期目标已全部完成，大石学区现有乡村学校13所，乡村教师210名，财政预算乡村教师补助116.736万元，现已全部发放到位。乡村教师补助的发放，提高了乡村教师的收入水平，乡村教师生活得到了显著改善，乡村学校教师队伍得到保障，教育教学质量得到提升，全县教育进一步均衡发展。

2022年公用经费项目预期目标基本完成，学区学校办学条件有了很大改善，校园绿化环境进一步提升，办学质量提升显著，学生、家长、社会非常满意。

2022年中小学校教学质量奖预期目标已全部完成，实施教育教学质量奖，加强对中小学学校的日常管理和年终考核，按奖励标准发放各类教学质量奖，完善激励机制，充分调动学校、教师积极性，进一步鼓励中小学校加强了内部管理，促进内涵发展，达到规范办学行为，提高教育教学质量的目的。

2022年乡村学校少年宫项目预期目标已全部完成，依托十里铺小学现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性校外活动的公益性活动场所。通过实施“乡村少年宫”项目，项目实施学校十里铺小学学生积极参与乡村少年宫活动，让十里铺小学的未成年人思想道德建设得到了加强，丰富了本校学生精神文化生活，提高了本校青少年综合素质，有效改善了十里铺小学课外活动阵地薄弱状况。

2022年家庭经济困难非寄宿生生活补助预期目标已全部完成，11所学校686名家庭经济困难学生享受了补助，财政预算家庭经济困难非寄宿生生活补助40.02万元，现已全部发放到位。补助资金的发放，减少家庭经济困难学生支出，激发了这些学生的学习积极性，教育教学质量有了进一步的提升。

四、绩效评价工作情况

2022年乡村教师补助经费预期目标已全部完成，大石学区现有乡村学校13所，乡村教师210名，财政预算乡村教师补助116.736万元，现已全部支付完毕。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

2022年公用经费项目预期目标基本完成，学区学校办学条件有了很大改善，校园绿化环境进一步提升，办学质量提升显著，学生、家长、社会非常满意。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标基本完成。其他各项二级、三级指标基本完成。

2022年中小学校教学质量奖预期目标已全部完成，2所小学奖励教育教学质量奖金0.5万元，1所初中学校奖励教育教学质量奖金1.8万元。现已全部支付完毕。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

2022年乡村学校少年宫项目预期目标已全部完成，通过实施“乡村少年宫”项目，项目实施学校十里铺小学学生积极参与乡村少年宫活动，让十里铺小学的未成年人思想道德建设得到了加强，丰富了本校学生精神文化生活，提高了本校青少年综合素质，有效改善了十里铺小学课外活动阵地薄弱状况。

五、绩效评价工作情况

一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。三是乡村少年宫辅导员教师队伍建设还需加强。少年宫学校教师中有特长的较少，制约着学校少年宫活动项目的拓展和活动内容的丰富。四是学校各活动室是在教室的基础上改建的，不够标准或条件不完善、场地窄等因素，使得少年宫活动难以达到较高水平。

六、改进措施和有关建议

今后一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。三要完善少年宫机制建设，加大工作力度，除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动。四要加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验，把学校少年宫工作做得更加完善。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分名词解释

（名词解释各单位要据各自业务特点和具体涉及的相应收支科目进行说明）

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

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