甘谷县人民政府

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分 预算绩效情况说明

第四部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

(二)研究提出全学区教育改革和发展战略，负责全学区教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全学区教育经费;规范教育收支行为;负责全学区教育资产和基建的管理。

(四)管理全学区各类学校(包括幼儿园、小学、初中等)的教育教学和教研工作。

二、机构设置

甘谷县西城学区现有各级各类学校9所（九年一贯制学校1所，独立初中1所，完全小学7所）。

三、人员情况

甘谷县西城学区为公益一类事业单位，现有在职职工367人(其中正式职工357人，服务期特岗教师10人)，退休人员75人，县认代课教师转岗退养2人，遗属15人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计166.77万元，其中：财政拨款收入166.77万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入无增减的原因是西城学区为2022年新成立单位。

2022年支出总计166.77万元，其中：基本支出166.77万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，教育支出163.27万元，其他支出3.5万元。支出无增减的原因是西城学区为2022年新成立单位。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。无增减的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

二、财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计166.77万元，占当年预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入163.27万元，占比97.90%；政府性基金财政拨款收入3.5万元，占比2.10%。财政拨款收入无增减的主要原因是西城学区为2022年新成立单位。

2022年度财政拨款支出总计166.77万元，占当年预算的100%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出163.27万元，完成当年预算的97.90%；其他支出3.5万元，完成当年预算的2.10%。财政拨款支出无增减的主要原因是西城学区为2022年新成立单位。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。原因是年末资金盘活政策，以致没有结余资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.27万元，按经济科目分类：工资福利支出0万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出127.52万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出33.06万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出2.7万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出33.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出130.22万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.50万元,本年支出3.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部用于大像山镇十里铺小学乡村学校少年宫辅导员的聘用，各类乐器的购买等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

七、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。与上年持平。

八、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额165.05万元，实际支出164.94万元，其中：货物支出163.05万元、工程支出0万元、服务支出1.89万元。

授予中小企业合同金额164.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.94万元，占政府采购支出总额100%。

九、国有资产占用情况

2022年度本单位期末总资产原值为2473.96万元，累计折旧、摊销737.32万元，期末总资产净值1736.63万元。车辆0辆，价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及项目4个，资金163.27万元，占2022年度一般公共预算项目支出100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金3.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对乡村教师生活补助、乡村学校少年宫项目、义务教育阶段学校教育教学质量奖、义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.27万元，政府性基金预算支出3.5万元。通过满意度测评等方式进行了检查验收，从评价情况来看，各项目支出绩效自评结果均为“优秀”，年末无结转结余资金。

组织开展了我单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出163.27万元，政府性基金预算支出3.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看：一般公共预算支出中教育教学质量奖2.2万元，乡村教师生活补助0.14万元，家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金30.72万元，不断提高教师待遇，解决了贫困学生的经济困难，增强教学积极性。公用经费130.22万元保证了学校正常运行，添加教育教学设备、进行师资能力培训，完成率为100%，不断提高教育教学质量。政府性基金支出中乡村学校少年宫项目资金3.5万元，进一步提高了乡村学校教育教学质量。通过满意度测评等方式进行了检查验收，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2022年乡村教师补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标（58分）：乡村教师补助按月发放，全年全部发放到位，发放及时率、准确率100%。

（2）效益指标（20分）：乡村教师收入进一步提高，乡村学校教育教学质量得到提升。激发了乡村教的工作积极性。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

乡村教师补助项目绩效自评结果为“优秀”。

发现的主要问题及原因：无

2.2022年乡村学校少年宫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标（58分）：乡村学校少年宫一所，学生数581人，全部受益，。

（2）效益指标（20分）：乡村学校少年宫开放了经典诵读、合唱、科技创新、创意美术、素描、硬笔书法、软笔书法、围棋、武术、英语等10个项目，为孩子们提供了展示自我的广阔天地乡村学校教育教学质量得到进一步提升。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

乡村学校少年宫项目绩效自评结果为“优秀”。

发现的主要问题及原因：一是乡村少年宫辅导员教师队伍建设还需加强。少年宫学校教师中有特长的较少，制约着学校少年宫活动项目的拓展和活动内容的丰富。二是学校各活动室是在教室的基础上改建的，不够标准或条件不完善、场地窄等因素，使得少年宫活动难以达到较高水平。下一步改进措施：一要完善少年宫机制建设，加大工作力度，除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动。二要加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验，把学校少年宫工作做得更加完善。

3.2022年义务教育阶段学校教育教学质量奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标（58分）：6所小学奖励教育教学质量奖金1.4万元，1所初中学校奖励教育教学质量奖金0.8万元。全部及时支付，准确率100%。

（2）效益指标（20分）：充分调动了学校、教师积极性，进一步鼓励中小学校加强了内部管理，促进内涵发展，达到规范办学行为，提高教育教学质量的目的。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

义务教育阶段学校教育教学质量奖绩效自评结果为“优秀”。

4.2022年城乡义务教育阶段公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为11.10万元，执行数为11.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标（58分）：小学生4233人，初中学生1498人全部受益。

（2）效益指标（20分）：保证了学校的正常运转，八所学校教学条件得到极大的改善，校园环境得到优化，八所学校教育质量得到进一步的提升。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

城乡义务教育阶段公用经费绩效自评结果为“优秀”。

发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

5.2022年秋季学期家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.72万元，执行数为30.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

（3）产出指标（58分）：9所学校1145名家庭经济困难学生享受了补助。全部及时支付，准确率100%。

（4）效益指标（20分）：激发了这些学生的学习积极性，教育教学质量有了进一步的提升。

（3）满意度指标（19分）：学生、家长和教师满意度高。

家庭经济困难非寄宿生生活补助专项资金绩效自评结果为“优秀”。

（三）整体支出绩效评价结果。

总体认为:我单位2022年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用规范、管理规范，监督到位;社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。但在绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出等方面还有待加强。

第四部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。