目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县第六中学为一所农村完全中学，主要职能为：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，教书育人。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展初、高中学历教育（相关社会服务）并接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
1、根据部门职能，学校下设办公室，教导处，总务处，政教处，财务室，团委。
2、人员情况：机构编制管理部门核定编制人数266人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数266人。截止2022年12月31日止，学校共有在职教师数277人，年未遗属数14人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3584.92万元，同比增加264.01万元，与上年度相比,收、支总计各增加同比增长 7.36%，收入增加的主要原因是：第一，本年度在职人工资正常增涨；第二、评为市级示范校后，事业收入收费标准提高；第三，补发以前年度县级配套学生助学金。 支出增加的主要原因是本年度在职人工资正常增涨，以及补发以前年度县级配套学生助学金。 2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入总计3584.92万元，其中：财政拨款收入3236.92万元，占比90.29%；事业收入348万元，占比9.71%；上级补助收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2022年支出总计3552.42万元，同比增加225.94万元，同比增长6.3%，其中：基本支出3273.28万元；项目支出279.14万元。支出按功能科目分类：教育支出3522.09万元，社会保障和就业支出30.33万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3236.92万元。与上年相比,各增加252.01万元,增长7.36%。第一，本年度在职人工资正常增涨；第二、评为市级示范校后，事业收入收费标准提高；第三，补发以前年度县级配套学生助学金。 支出增加的主要原因是本年度在职人工资正常增涨，以及补发以前年度县级配套学生助学金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款收、支总计均为3236.92万元。与上年相比,各增加252.01万元,增长7.36%。第一，本年度在职人工资正常增涨；第二、评为市级示范校后，事业收入收费标准提高；第三，补发以前年度县级配套学生助学金。 支出增加的主要原因是本年度在职人工资正常增涨，以及补发以前年度县级配套学生助学金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3236.92万元，主要用于以下方面：教育支出3206.59万元,占99.06%；社会保障和就业支出30.33万元,占0.94%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3236.92万元，支出决算为3236.92万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为3206.59万元,支出决算为3206.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为30.33万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2957.79万元。其中：
人员经费2785.85万元,较上年决算数增加88.61万元,增长3.18%,主要原因是2022年度，职业工资的正常增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保，医保，住房公积金等社会保障缴费。
公用经费171.94万元,较上年决算数减少115.73万元,下降67.3%,主要原因是2021年度义务教育阶段学生经费在公用经费中统计，2022年度根据特殊类项目库，（义务教育阶段学生经费涉及资金115.73万元）全部纳入项目支出中统计，用途主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、取暖费、专用材料费等日常支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数0.0万元相比较，保持不变。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计402.597万元,其中：政府采购货物支出402.597万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额402.597万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额402.597万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0台。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
我校2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金3584.92万元。为加强对本年度预算执行情况工作的组织协调，我校成立了预算执行情况自评工作领导小组，由校长王耀荣任组长，书记原田林任副组长，总务处、财务室为成员。将预算执行情况作为工作重点，多次召开班子会、行政会进行专题研究和部署。学校把此工作作为深入推进预算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有步要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。
二、绩效自评结果
2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对11个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标，11个项目共涉及财政资金3584.92万元，具体项目资金为：
1，在职人员工资2505.08万元，项目全年预算数为2505.08万元,执行数为2505.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工正常生活；二是提高家庭经济收入。
2，遗属人员工资4.15万元，项目全年预算数为4.15万元,执行数为4.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障遗属人员正常生活；二是提高家庭经济收入。
3，义务教育阶段学生公用经费103.56万元，项目全年预算数为103.56万元,执行数为103.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的转；二是提高当地人民的受教育水平。。
4，事业收入（高中学费）348万元，项目全年预算数为348万元,执行数为348万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的转；二是提高当地人民的受教育水平。。
5，普通高中国家助学金支出245.604万元，项目全年预算数为245.604万元,执行数为245.604万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在校学生完成正常学业；二是减轻学生家庭经济负担。。
6，非寄宿生生活补助支出33.53125万元，项目全年预算数为33.53125万元,执行数为33.53125元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在校学生完成正常学业；二是减轻学生家庭经济负担。。
7，高中免学杂费支出68.37672万元，项目全年预算数为68.37672万元,执行数为68.37672万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的转；二是提高当地人民的受教育水平。。
8，义务教育班主任津贴支出4.8万元，项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工正常生活；二是提高家庭经济收入。
9，2022年教育质量奖支出39.7万元根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.7万元,执行数为39.7万元,完成预算的100%。一是提高教育工作积极性；二是提高教师的经济收入水平。。
10，科学发展观奖206万元，项目全年预算数为206万元,执行数为206万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工正常生活；二是提高家庭经济收入。
11，怃恤金支出26.122672万元，项目全年预算数为26.122672万元,执行数为26.122672万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障遗属人员正常生活；二是提高家庭经济收入。
所涉及11个项目，充分保障了学校的正常运转，保证了在学学生正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平，项目全部为省市县财政拨付资金。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管:资金付款请示和审批均做到严格审批。
三、部门绩效评价结果
2022全年支出项目，全为保障学校正常运转类项目和保障民生内学生补助项目，项目总体绩效评价全为“优秀”，全部保留。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映对工会事务的补助支出。
十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育、高中教育（项）：反映举办的初、高中教育支出。
甘公网安备62052302000005号
