甘谷县人民政府

2021年甘谷县安远学区部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定全市财政发展战略;编制年度市级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;管理和监督各项财政支出;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　安远学区为公益一类事业单位，共有在职职工380人，其中正式职工339人，服务期特岗教师15人，县聘教师11人;退休135人，遗属补助44人。各级各类学校共有27所，包括独立初中1所，九年制学校3，完全小学2所，教学点20，幼儿园1所。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算3019万元，比2020年2766万元增加253万元，增长9.1 %。其中：一般公共预算拨款3019万元,比2020年2766万元增加253万元，增加的原因是公用经费标准提高和工资增长。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算3019万元，比2766年预算增加253万元，增长9.1 %。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出3019万元，其中人员经费2640万元，公用经费379万元。比2020年预算增加253万元，增加9.1%，增加的主要原因是公用经费标准提高和工资增长。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2021年项目支出0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务3019万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2021年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算15万元，比2020年的14.9万元减少0.1万元。其中培训费15万元：

　　(二)培训费

　　培训费15万元，比2020年预算减少14.9万元，增加0.1万元，增加的主要原因是增加培训费。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，与2020年预算持平。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0万元，与2020年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　政府采购情况，2021年单位政府采购预算总额96.4万元，其中：政府采购货物预算96.4元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中无项目收支。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出