甘谷县人民政府

2021年甘谷县渭阳学区部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施学前教育，小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

　　2、按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

　　3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

　　4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

　　5、加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

　　6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

　　7、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

　　二、机构设置

　　我单位共有干部职工304人，其中在职职工299人，特岗教师5人。

　　三、部门预算安排情况

　　2021年财政拨款支出预算2167.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2167.54万元，基金预算拨款0万元。预算支出2167.54万元。比2021年预算减少 967.44万元，减少30.86%。减少的主要原因是原甘谷县渭阳初级中学教师全部转入甘谷县第六中学，导致经费减少。

　　(一)基本支出

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出2167.54万元，其中人员经费1878.92万元，公用经费288.62万元。

　　(二)项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2021年项目支出 0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2020年预算增加0万元，增长 0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出2167.54万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收120万元，其中幼儿保育费120万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金预算安排的支出.

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　2021年工资福利支出1666.62万元，商品和服务支出288.62万元，对个人和家庭补助212.30万元。

　　2021年本单位无 “三公经费”支出预算。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年我单位政府采购预算88.45万元，其中：政府采购货物预算88.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2435.72万元，2021年拟采购固定资产约88.45万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　本单位绩效评价方式为自评。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。