甘谷县人民政府

2021年甘谷县职业中等专业学校部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)保证监督职能;

　　(三)教育和管理职能;

　　(四)服从和服务于经济建设的职能;

　　(五)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　(七)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　我单位共有干部职工146人，其中在职职工130人，退休人员14人。遗属2人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算1784万元，比2020年1531万元增加 253万元，增长14.18 %。其中：一般公共预算拨款1745.2万元,比2020年1531 万元增加114.2万元，增加的原因是学生增加;结转结余资金38.8 万元，比2020年37.6万元增加1.2万元，增加的原因是支出减少。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算1784万元，比2020年预算增加 215.4万元，增长12%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出1784万元，其中人员经费1004 万元，公用经费780万元。比2020年预算增加215.4万元，增加12%，增加的主要原因学生增加。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务1784万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2020年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算33 万元，比2020年增加2万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2020年预算增减0 万元。

　　2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降的主要原因压减公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元)，比2019年预算减少0 万元，下降的主要原因是压减公务用车运行维护费。(二)培训费

　　培训费33万元，比2020年预算增加2万元，增加的主要原因是技能实训培训增多。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(二)国有资产占用情况

　　(一)国有资产占用情况，流动资产占15.64%，固定资产占71.68%,无形资产占12.68%。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出