甘谷县人民政府

2021年甘谷县第四中学部门预算公开情况说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县第四中学是一所高级中学，主管单位是甘谷县教育局。主要职能是实施高中教育及相关的社会服务活动等工作。甘谷县第四中学位于甘谷县磐安镇，创建于1970年，2005年由完全中学晋升为高级中学。学校占地51.2亩，校舍建筑面积16718.24㎡。

　　二、机构设置情况

　　甘谷县第四中学共有机构1个。

　　三、部门预算安排情况

　　2021年财政拨款收支总预算为1859.00万元，与2020年预算1844.00万元相比，增加15.00万元，增长0.8%，包括纳入预算管理的行政事业性收入239.00万元。具体是：

　　(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

　　2021年基本支出1859.00万元，与2020年预算1844.00相比增加15.00万元，增长0.8%，增长的主要原因是人员经费增加。其中工资及福利支出1620万元，对个人和家庭的补助3.00万元(遗属生活补助3.00万元)，商品和服务支出239.00万元(包括办公费32.00万元、电费24.80万元、邮电费8.30万元、印刷费11.20万元、取暖40.20万元、差旅费5.20万元、维修费46.50万元、劳务费70.80万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费运0万元、其他资本性支出0万元)。

　　(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

　　1、项目支出增加情况

　　本单位无项目支出的增加。

　　2、项目分类分级情况

　　本单位无项目分类分级情况。

　　3、项目评审情况

　　2021年申请项目共0个。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出1856.00万元，与2020年1844.00万元相比，增加12.00万元，增长0.65%，增长的主要原因是人员经费增加，因此财政补助收入增加。

　　(四)非税收入

　　2021年本单位共有 1个项涉及非税收入239.00万元，是在校学生学费收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金预算拨款安排支出，因此，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　2021年一般公共预算财政拨款1620.00万元，人员经费支出为1620.00万元。

　　1、2021年部门预算因公出国(境)费用0万元，与2020年预算0万元相同，无增减变动。

　　2、2021年部门预算公务接待费0万元，与2020年预算0万元相同，无增减变动。

　　3、2021年部门预算公务用车购置费0万，与2020年预算相同，无增减变动。

　　4、2021年部门预算培训费0万元，与2020年预算相同，无增减变动。

　　5、2021年部门预算会议费 0万元，与2020年预算0万元相比，无增减变动。

　　6、2021年部门预算机关运行费 0万元，与2020年相同，无增减变动。2021年本单位预算没有安排机关运行经费，相关一般公共预算机关运行经费表为空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年政府采购预算8.29万元，计划由事业收入资金支出。更换老化的教学设备等，用于改善学校的教育教学。

　　(二)国有资产占用情况

　　2020年末固定资产金额为2593.26万元，无形资产金额为40000.19万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中无绩效目标管理的项目。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。