甘谷县人民政府

2021年甘谷县张家景文泽学校部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规;

　　(二)对辖区内四周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育、六周岁以上适龄儿童实施小学义务教育;

　　(三)负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿、小学教育;

　　(四)培养学生初步的感受美和表现美的情趣和能力;

　　(五)尊重、爱护学生;宣传幼教知识，改善办园条件;

　　(六)负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(七)完成上级政府交办的其它事项;

　　二、机构设置

　　甘谷县张家景文泽学校共有在职教师40人(其中离岗创业2人)，包括特岗教师2人。

　　三、部门预算安排情况

　　2021年财政拨款支出预算350.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 350.15 万元，基金预算拨款0万元。预算支出350.15万元。比2020年预算增加11.03万元。增长的主要原因是人员经费增加。

　　(一)基本支出

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出 350.15 万元，其中人员经费285.81万元，公用经费56.92万元。比2020年预算增加11.03万元。增长的主要原因是人员经费增加。

　　(二)项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　1. 项目支出增加情况无。

　　2.项目分类分级情况无。

　　3. 项目评审情况无。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出350.15万元。

　　(四)非税收入

　　2021年计划本单位非税收入0.00万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2020年预算增减 0 万元，没有增减变动。

　　(二)公务接待费 0万元，比2020年预算增减 0 万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年预算增减 0 万元。

　　(四)培训费0 万元，比2020年预算增减 0 万元。

　　(五)会议费 0 万元，比2020年预算增减 0万元。

　　(六)机关运行费0万元，比2020年预算增减 0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况，2021年政府采购预算总额11.06万元，其中：政府采购货物预算11.06万元。

　　(二)国有资产占用情况，上年末固定资产金额189.02万元。其中：办公用房2213平方米，价值134.66万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况, 2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。