甘谷县人民政府

甘谷县磐安学区2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全乡教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全乡教育资产和基建的管理。

　　(四)管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

　　二、机构设置

　　各级各类学校共有39所(初中4所，完全小学9，教学点24个，幼儿园2所)。部门决算包括：甘谷县磐安学区全部各级各类学校决算。

　　三、人员情况

　　磐安学区共有在职职工64人，其中正式职工622人，服务期特岗教师21人，服务三支一扶2人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计6893.92万元，同比增加109.32万元，同比增加1.5%，其中：财政拨款收入6859.32万元，占比99.5%;事业收入15万元，占比0.5%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。收入增加的主要原因是2020年提高教师工资待遇。

　　2020年支出总计6893.92万元，同比增加190.32万元，同比增加 1.5%，其中：基本支出6809.85万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：教育支出6809.85万元。支出增加的主要原因是2020年提高教师工资待遇。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计6859.32万元，占当年预算的129%。其中：一般公共预算财政拨款收入6859.32万元，占比100%，财政拨款收入增加的主要原因是工资待遇提高。

　　2020年度财政拨款支出总计6859.32万元，占当年预算的129%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出6859.32万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是调出和退休教师增加。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6859.32万元，按经济科目分类：工资福利支出5397.12万元，包括基本工资4777.22万元、津贴补贴0.9万元、奖金619万元、对个人和家庭的补助503.34万元、生活补助206.78万元、助学金293.65万元、奖励金2.9万元;商品和服务支出788.92万元，包括办公费285.11万元、印刷费74.19万元、水费5.86万元、电费64.3万元、邮电费24.68万元、取暖费88.26万元、差旅费1.53万元、维修(护)费115.96万元、租赁费0.96万元、培训费2.68万元、专用材料费10.52万元、专用燃料费5.7万元、劳务费109.17、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;资本性支出169.94万元，包括办公设备购置12.25、专用设备购置157.69万元等。

　　人员支出5900.46万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出958.86万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，无公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费 0万元，与上年持平。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020本单位无机关运行经费支出，与上年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额260.8万元，实际支出169.94万元，其中：专业设备支出12.25万元、办公设备支出157.69万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为10554.4万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积78955.68平方米，价值8647.1万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备2(台、套)，价值268.66万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位于2020年10月，认真组织了2020年度各校教育专项资金项目绩效自评工作。其中，涉及项目1个，为国家农村中小学贫困非寄宿生生活补助专项，共计资金95.93万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各学校项目绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

                                                                   二〇二一年八月十二日