甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县礼辛学区是甘谷县教育局主管下的，实施义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育等相关社会服务的事业部门。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县礼辛学区内设及归口管理机构有办公室、会计室、校长室、督查室、教研室。

　　(二)事业单位

　　甘谷县礼辛学区下属1所初级中学，15所小学教学点，2所幼儿园。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　部门预算安排情况

　　2022年财政拨款支出预算1836万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1836万元，基金预算拨款0万元。预算支出1836万元。比2021年预算增加623万元，增加 51%。增加主要原因有：人员经费的增加，标准的提高，以及2021年有未纳入预算的项目。

　　(一)基本支出

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出1836万元，其中人员经费1616万元，公用经费 220万元。比2021年预算增加623万元，增加 51%。增加主要原因有：人员经费的增加，标准的提高，以及2021年有未纳入预算的项目。

　　(二)项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2022年项目支出 0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2021年预算增加 0万元，无增长，无变化。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务1606万元。

　　2、社会保障和就业支出230万元，

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收22万元。

　　(非税收入预算：2022年本单位非税收入22万元)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排 0 万元。(无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费预算0万元，我单位无三公经费支出;

　　(二)培训费 7.1万元，比2021年预算增加0.8万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况，甘谷县礼辛学区政府采购预算总额68.036万元，其中：政府采购货物预算68.036万元。

　　(二)国有资产占用情况，流动资产占0%，固定资产2128万，占100%,无形资产占0%，在建工程0万元，占0%;长期投资0万元，占0%;无形资产0万元，占0%;其他资产0万元，占0%。

　　(三)部门绩效评价进展情况, 2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个,(1)购买第三方评价服务经费0万元，重大项目或者多个项目打包重点评价三方机构服务费、一般项目重点评价机构服务费、专家评审服务费、预算绩效管理培训费。预算资金到位情况，足额到位。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　(2)国有资产管理经费0万元，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。