甘谷县人民政府

　　甘谷县职业中等专业学校

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1.主要职能：贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县职业教育体制改革和职业教育事业发展的实施工作。负责全县职业教育资产和基建的管理。

　　2.机构情况：学校共有机构1个。

　　二、机构设置

　　学校现设校党总支、办公室、教务处、政教处、总务处、国家开放大学甘谷学习中心、团支部、培训鉴定处、招生就业办公室、基建实训处、教研室、工会、妇联等13个职能部门

　　三、人员情况

　　人员情况：学校共有职工144人，其中在职职工129人。退休15人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计3454.48万元，同比增加225.81万元，同比增加6.53%，其中：财政拨款收入3226.48万元，占比93.39%;事业收入228万元，占比6.61%;。收入增加的主要原因是学生数增加。

　　2020年支出总计3453.28万元，同比增加223.01万元，同比增加6.45%，其中：基本支出3453.28万元。支出按功能科目分类：教育支出3450.33万元，社会保障和就业支出2.95万元。支出增加的主要原因是增加支出。2020年年末结转结余38.81万元，较年初结转结余37.61万元增加1.2万元，增加3.2%。增加的主要原因是经费增加。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计3226.48万元，占当年预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3226.48万元，占比100%。

　　2020年度财政拨款支出总计3453.28万元，占当年预算的100%，同比增加0万元，同比增长0%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出3450.33万元.

　　2020年财政拨款年末结转结余38.81万元，较年初结转结余37.61万元，增加1.2万元，增加3.5%。增加的主要原因是拨款增加。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3226.48万元，按经济科目分类：工资福利支出1062.69万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出500.83万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出633.58万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出1033.38万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　人员支出1692.27万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出1534.21万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额1033.38万元，实际支出1033.38万元，较上年357.7万元增加34.6%，其中：货物支出262.85万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为4110.6万元，其中：流动资产40.24万元;房屋建筑面积26226.57平方米，价值2899.9万元;其他固定资产1170.46万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年以来，甘谷县职业中等专业学校预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2020年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。