甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县第三中学是一所农村完全中学，主管单位是甘谷县教育体育局。主要职能是实施高中初中学历教育及相关的社会服务活动等工作。甘谷县第三中学位于甘谷县安远镇，创建于1957年，20012年被评为市级示范校。学校占地48848平方米，校舍建筑面积37946.47㎡。

　　二、机构设置

　　甘谷县第三中学共有机构1个。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年收入预算2553.5万元，比2020年2417.01万元增加136.49万元，上升5.6%。

　　(二)全年支出

　　2022年财政拨款支出预算2553.5万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2379.4万元，基金预算拨款0万元。预算支出174.1万元。

　　1、基本支出

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出2379.4万元，其中人员经费1910.4万元，公用经费330.5 万元。比2021年预算2283.5万元增加95.9元，上升4.2% 。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2022年一般公共预算财政拨款项目支出2379.4万元，比2021年预算2283.5万元增加95.9元，上升4.2%。上升的主要原因是薪级晋升。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务2374.45万元。

　　2、社会保障和就业支出4.95 万元。

　　4、其他支出0万元。

　　5、债务付息支出0万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收190万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年本单位无政府性基金预算安排的支出

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2021年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元。

　　(三)办公费31.8万元，比2021年预算29.5万元增加2.3万元.上升7.5% 。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元).

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2022年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额316.6万元，其中：政府采购货物预算136.6万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2021年末固定资产金额为5368677.00元,其中：教育用房37946.47平方米，价值57881901.94元;其他固定资产价值13225359.09元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)1元。

　　2022年拟采购固定资产约108.6万元，主要包括：台式计算机38.4万元，激光一体机1万元，多功能一体机1.30万元，速印机3.8万元，空调25.65万元，触控一体机1.1万元，会议椅22.5万元，办公椅4.2万元，条桌1.92万元，三人沙发0.9万元，单人沙发1.08万元，茶几0.33万元，办公桌3.36万元，文件柜3.06万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。