甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施初中、小学义务教育及管理，促进基础教育发展。拟订各项规章制度并监督实施;负责全学区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责本部门教育经费的统筹管理，指导全学区普通初中教育、小学教育和幼儿教育工作;指导全学区的教育督导工作，并负责教师队伍建设、语言文字、初中和小学学历教育及管理职能，完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　磐安学区为公益一类事业单位，各级各类学校共有39所，其中初中4所，完全小学9所，教学点24所，幼儿园2所。现有在职职工635人，其中正式职工615人，服务期特岗教师20人;退休教师267人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年收入预算6068万元，比2021年5880万元增加188万元，增长3.19%，增加的原因是增加项目预算资金，提高教师待遇。

　　(二)全年支出

　　2022年财政拨款支出预算6053万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6053万元，基金预算拨款0万元。预算支出6053万元。

　　1、基本支出

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出6053万元，其中人员经费5148万元，公用经费905 万元。比2021年预算4994万元增加154万元，增长3.08% ，增加的原因是增加项目预算资金，提高教师待遇。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，比2021年预算0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出4813万元。

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　3、其他普通教育支出1255万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收15万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)人数0人，费用 0 万元，比2021年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待0人次，费用0万元，比2021年预算增减0万元。

　　(三)培训费46万元，比2021年预算增加10万元，增加的主要原因是加大教师培训力度。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2022年甘谷县磐安学区所属学校政府采购预算总额196.58万元，其中：政府采购货物预算103.23万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2021年末固定资产金额为71727293.92元,2022年拟采购固定资产约103.23万元，主要包括：A4打印纸13.2万元，台式机电脑11.84万元，多功能一体机43.79万元，办公家具19.62万元，印刷90万元，电子产品2.6万元等。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。