甘谷县人民政府

　　甘谷县六峰学区

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻落实党和国家的教育方针、政策，并督促所辖初中、小学认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策。

　　(二)实施初中、小学义务教育及管理，促进基础教育发展。

　　(三)初中、小学学历教育及管理(相关社会服务)。

　　二、机构设置

　　甘谷县六峰学区属甘谷县县教育局下设的二级预算单位

　　三、人员情况

　　六峰镇属于半山区半川区乡镇，全镇下辖29个行政村，六峰学区现有各级各类学校22所，其中独立初中2所，九年制学校3所，完全小学15所，公办幼儿园2所。教学班206个。学生6120人，其中初中生1598人，小学生3595人，幼儿927人。上年末在职教师509人。本年末在职教师495人，人员变动原因为：调入1人，民教转正7人，新分特岗6人;调出12人，辞职4人，退休12人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计4670.65万元，同比减少105.2 万元，同比减少2.2%，其中：财政拨款收入4648.65 万元，占比 99.52 %;事业收入10万元，政府性基金6万元，其他收入3万元。

　　2020年支出总计4664.65 万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出4607.05万元，社会保障和服务支出54.59万元。支出减少的主要原因是退休人员划归社保。2020年年末政府性基金结转结余 6 万元。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计4670.65万元，占当年预算的 99.52 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 4648.65 万元。

　　2020年度财政拨款支出总计4664.65 万元，占当年预算的 99.87%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 4607.05 万元，社会保障和服务支出54.59万元。支出减少的主要原因是退休人员划归社保。

　　2020年年末政府性基金结转结余 6 万元。增加的主要原因是当年政府性基金未支出。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 4648.65 万元，按经济科目分类：工资福利支出3923.14万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出485.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出191.24 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出49.16 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0 万元。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长 0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0 次，接待人次 0人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长 0 %。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　四、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为 3213.36万元，其中：流动资产 0万元;房屋建筑面积41824.93 平方米，价值2391.54 万元;其他固定资产 821.82 万元。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　(一)预算编制的准确完整性

　　1、财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位财政拨款收入年初预算 4648.65万元，决算 4648.65万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　2、非财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位预算外事业收入10 万元，决算数 10万元，预算外事业收入预决算本年度无差异。

　　3、年初结转结余预决算差异率

　　2020年度本单位年初结转结余预算 6 万元，年终决算 6 万元，年初结转结余预决算无差异率

　　(二)预算执行的有效性

　　1、基本支出预决算差异率

　　2020年度本单位基本支出年初预算 4648.65万元，年终决算 4648.65万元，年终结转 0 万元，基本支出预决算差异率为0。

　　2、财政拨款结转和结余上下年变动率

　　2020年度本单位上年结转结余 3 万元，年终决算结转和结余 6万元。主要原因是上年结余本年支出，当年有结余。

　　2020年度本单位年终决算结转和结余政府性基金 6万元。主要原因是当年结余下年支出。

　　(三)预算编制及执行的规范性

　　2020年度本单位预算编制及执行严格按照财务制度和财经纪律的要求，预算编制和执行规范合理。

　　(四)资产状况

　　2020年本单位无资产类往来款项变动。

　　(五)负债状况

　　2020年本单位无负债类往来款项。

　　(六)财政拨款(补助)人员控制

　　一般公共财政补助人员增加-2.7%。原因是当年退休人员、辞职、调出人员大于招考和特岗转正人员。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。