甘谷县人民政府

　　甘谷县特殊教育学校

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　根据省、市、县关于做好2020年度部门决算信息公开工作的通知精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，提高财政信息透明度，现将甘谷县特殊教育学校2020年度部门决算收支情况说明如下：

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。对辖区内特殊儿童实施保育和教育

　　(二)负责实施德、智、体、美全面发展的特殊教育

　　(三)培养特殊儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力

　　(四)尊重、爱护特殊儿童;宣传幼教知识，改善办校条件

　　二、部门决算单位构成及人员情况

　　我单位共有在职职工14人、离休0人、退休0人。内设机构有甘谷县特殊教育学校，共有机构1个,有在职职工14人，其中正式职工14人。

　　三、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计198.33万元，同比增加3.64万元，同比增长1.83%，其中：财政拨款收入198.33万元，占比100%;

　　收入增加的主要原因是特殊教育学生人数增加，经费增加。

　　2020支出总计198.33万元，同比增加0.52万元，同比增长0.2%，其中：基本支出198.33万元;支出按功能科目分类：教育支出198.33万元，支出增加的主要原因是学生人数增加，新成立单位开支项目较多。

　　2020年年末结转结余4.19万元。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计198.33万元，占当年预算的100%，同比增加3.64万元，同比增1.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入198.33万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是特殊教育学生人数增加增加，新成立单位开支项目较多。

　　2020年度财政拨款支出总计198.33万元，同比增加0.52万元，同比增长0.2%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出198.33万元;财政拨款支出增加的主要原因是特殊教育学生增加，开支项目较多。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.33万元，按经济科目分类：工资福利支出130.09万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;商品合和服务支出68.24万元;对企事业单位的补贴0万元。

　　四、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，王成预算的0 %;公务接待费支出决算为0万元，王成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，无增长。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1.2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，无增长。

　　2.公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，无增长。

　　五、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，无增长。

　　六、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额 0万元，实际支出 0 万元。

　　七、2020年度预算绩效情况说明

　　我校2020年部门收支与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，遵循先有预算、后有收支的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　(四)其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　(五)年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　(六)年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　(七)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　(八)项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　(九)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　(十)工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十一)商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

　　十、2020年决算公开表格

　　(一)收入支出决算总表(详见附表)

　　(二)收入决算表(详见附表)

　　(三)支出决算表(详见附表)

　　(四)财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　甘谷县特殊教育学校

　　2021年8月18日