甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县新兴学区是甘谷县教育局主管的财政全额拨款的事业单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并监督实施;负责全学区学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各类学校的地方设置标准，负责本部门教育经费的统筹管理;完成全学区义务教育工作;负责义务教育阶段学历管理等工作。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　学区下辖30所义务教育阶段学校，其中：普通农村初中2所，九年一贯制学校1所，普通小学22所，教学点5所。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　无

　　(三)其他事业单位

　　无

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年收入预算3983.548万元，比2021年4567 万元减少583.452万元，减少12.77%。减少的原因是人员减少。

　　(二)全年支出

　　2022年收入预算3983.548万元，比2021年4567 万元减少583.452万元，减少12.77%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出3983.548万元，其中人员经费3375.463万元，公用经费552.772万元。比2020年预算减少583.452万元，减少12.77%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出3983.548万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2022年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　无

　　(二)培训费

　　培训费28万元，与2021年预算相同。

　　(三)会议费

　　无

　　(四)机关运行费

　　无

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2022年单位政府采购预算总额96.5572万元，其中：政府采购货物预算55.5572万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　无

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　无

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出