甘谷县人民政府

　　甘谷县西坪学区

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全乡教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全乡教育资产和基建的管理。

　　(四)管理全乡各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

　　二、机构设置

　　各级各类学校共有17所(初中1所，完全小学3所，教学点12个，幼儿园1所)。部门决算包括：甘谷县西坪学区全部各级各类学校决算。

　　三、人员情况

　　西坪学区共有在职职工134人，其中正式职工125人，服务期特岗教师9人，退养县聘教师1人。退休6人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计1410.37万元，同比增加78.72万元，同比增长5.91%，其中：财政拨款收入1405.37万元，占比99.65%;事业收入5万元，占比0.35%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因人员工资增长。

　　2020年支出总计1410.39万元，同比增加74.5万元，同比增长5.58%，其中：基本支出1410.39万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出1390.14万元，社会保障和就业支出20.25万元。支出增加的主要原因是人员工资增长。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0.02万元减少0.02万元，减少100%。减少的主要原因是本年支付了去年未报账的部分费用。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1405.37万元，占当年预算的100%，同比增加74.5万元，同比增加5.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1405.37万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增长。

　　2020年度财政拨款支出总计1405.37万元，占当年预算的100%，同比增加74.5万元，同比增加5.58%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出1385.12，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出20.25万，完成当年预算的100%元。财政拨款支出增加的主要原因是人员工资增长。

　　2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0.02万元减少0.02万元，减少100 %。减少的主要原因是本年支付了去年未报账的部分费用。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.37万元，按经济科目分类：工资福利支出1084.16万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出160.09万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费等;对个人和家庭的补助支出147.54万元，包括退休人员取暖费，生活补助、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出13.58万元包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　人员支出1231.70万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出173.67万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，“三公经费”无增长。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，无增长。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，无增长。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，无增长。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，无增长。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额17.67万元，实际支出13.58万元，增长393.47%。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为1327.43万元，其中：流动资产0万元;16,208.52平方米，账面价值 1,483.77 万元;其他固定资产原值 214.91 万元，扣除折旧后账面价值为1327.43万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位于2020年7月26日至2020年8月5日，认真组织了2020年度各校教育专项资金项目绩效自评工作。其中，涉及项目1个，为国家农村中小学贫困寄宿生生活补助专项，共计资金52.01万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各学校项目绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。