甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县安远学区的主要职能是实施安远镇义务教育阶段中小学校及幼儿园的管理。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　安远学区为公益一类事业单位，共有在职职工322人，其中正式职工322人，服务期特岗教师9人;退休137人，遗属补助45人。各级各类学校共有22所，包括独立初中1所，九年制学校3，完全小学2所，教学点15，幼儿园1所。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2022年收入预算3038.92万元，比2021年3019万元增加19.92万元，增长0.66 %。其中：一般公共预算拨款2982.18万元,比2021年3019万元减少36.82万元，减少的原因是学生人数减少，公用经费减少和人员减少。

　　(二)全年支出

　　2022年收入预算3038.92万元，比2021年3019万元增加19.92万元，增长0.66 %。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出3038.92万元，其中人员经费2617.97万元，公用经费364.21万元，纳入财政专户的非税管理56.74万元。比2021年预算增加19.92万元，增加0.66%，增加的主要原因是纳入财政专户的非税管理增多。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2022年项目支出0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共预算2982.18万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收56.74万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2022年三公经费预算17.17万元，比2021年的15万元增加2.17万元。其中培训费17.17万元：

　　(二)培训费

　　培训费17.17万元，比2021年的15万元增加2.17万元，增加的主要原因是增加培训费。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，与2021年预算持平。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0万元，与2021年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　政府采购情况，2021年单位政府采购预算总额88.84万元，其中：政府采购货物预算63.08万元，服务类采购预算金额25.76万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2022年预算中无项目收支。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出