甘谷县人民政府

2023年甘谷县新兴小学部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施学前教育，小学、初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

　　二、机构设置

　　甘谷县新兴小学共有机构1个。现有小学生2168人。现有教职工104人，退休教师0人，民教退养人员0人，补助遗属0人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算1166.94万元，比2023年692.70万元增加474.24万元，增加68.46%，增加的原因是学校办学规模扩大，学生、教师数增加，财政拨款收入增加。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算1166.94万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1166.94万元，基金预算拨款0万元。预算支出1166.94万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出1166.94万元，其中人员经费952.69万元，公用经费214.25万元。比2022年预算692.70万元增加474.24万元，增加68.46%。增加的原因是学校办学规模扩大，学生、教师数增加，支出增加。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　本单位无项目支出的增加。

　　(2)项目分类分级情况

　　本单位无项目分类分级情况。

　　(3)项目评审情况

　　本单位无项目评审情况。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出929.60万元。

　　2、社会保障和就业支出136.83万元。

　　3、卫生健康支出36.45万元。

　　4、住房保障支出64.06万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三)培训费9.2万元，比2022年预算6.3万元增加2.9万元，增加的主要原因是加大教师培训力度。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县新兴小学政府采购预算总额89.45万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产原值为17627015.60元,其中：房屋6210.01平方米，价值14505675.93元;其他固定资产价值3121339.67元;无单位价值50万元或100万元以上的设备。

　　2023年拟采购固定资产约89.45万元，主要包括：A4打印纸2.6万元，台式机电脑5.75万元，打印复印机4.95万元，印刷等12万元，LED显示屏1.5万元，空调6.3万元，办公家具29.75万元，保安服务14万元，墨粉硒鼓12万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。