甘谷县人民政府

甘谷县西城学区2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出全学区教育改革和发展战略，负责全学区教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全学区教育经费;规范教育收支行为;负责全学区教育资产和基建的管理。

　　(四)管理全学区各类学校(包括幼儿园、小学、初中等)的教育教学和教研工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县西城学区所辖1所小学，1所独立初中，1所九年贯制学校，共有教职工449人，其中在职教师358人，退休人员74人，县认代课教师转岗退养2人，遗属15人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算5603.84万元。其中：一般公共预算拨款5603.84万元。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算5603.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出5603.84万元，基金预算支出0万元。

　　1.基本支出

　　2023年基本支出5603.84万元，其中人员经费4999.75万元，公用经费604.09万元。

　　2.项目支出

　　2023年项目支出0万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育5603.84万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收42.72万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2022年三公经费预算26.2725万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2020年预算增减0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　4.培训费26.2725万元。

　　(二)培训费

　　培训费26.2725万元，占公用经费总收入的5%。

　　(三)会议费

　　会议费0万元。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额195.35万元，其中：政府采购货物预算146.5万元，工程和服务采购预算48.85万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2023年初国有资产原值为：2473.96万元，其中固定资产原值2196.26万元，占88.78%,无形资产原值277.70万元，占11.22%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。