甘谷县人民政府

甘谷县第五中学2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县第五中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

　　甘谷县第五中学预算表属本级，无下属单位。

　　二、机构设置

　　本单位是事业单位编制，内部设教导处、政教处、总务处三个部门。共有在职教师130人，退休14人，遗嘱5人。

　　三、部门预算安排情况

　　2023年财政拨款支出预算1556.18万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1556.18万元，基金预算拨款0万元。预算支出1556.18万元。比2022年预算增加了456.01万元。增加的主要原因是：2023年学生人数增加，学校正常运转支出加大。

　　(一)基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出1556.18万元，其中人员经费1504.18万元。比2022年预算增加477.18万元。增加的主要原因是：2023年教师工资标准提高，支出增大。

　　(二)项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2023年项目支出 0万元，其中：一般公共预算拨款 0万元。比2020年预算增加0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出1556.18万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排 0万元。(无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，未纳入预算。

　　(二)公务接待费0万元，未纳入预算。

　　(三)公务用车购置及运行维护费 0万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0万元)，未纳入预算。

　　(四)培训费2.9万元，比2022年预算2.7万元增加0.2万元，增加的主要原因是加大教师培训力度。

　　(五)会议费 0万元，未纳入预算。

　　(六)机关运行费0万元，未纳入预算。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况，2023年单位政府采购预算总额12.1万元。

　　(二)国有资产占用情况，固定资产占99.97%,无形资产占0.03%。

　　(三)部门绩效评价进展情况, 2023年预算中无项目收支。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。