甘谷县人民政府

2023年甘谷县西坪学区部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　西坪学区是甘谷县教育局下属的主管西坪镇范围内基础教育、成人初等学历教育、教育资产及等工作的职能部门。主要职责是：

　　(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全乡教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全乡教育资产和基建的管理。

　　(四)管理全乡各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

　　二、机构设置

　　西坪学区为公益一类事业单位，无内设机构。现有在职职工123人，其中正式职工116人，服务期特岗教师7人，退休61人。各级各类学校共有17所(初中1所，完全小学3所，教学点11个，幼儿园2所)。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算1,593.76万元，比2022年1,193.62万元增加400.14万元，增加33.52%，增加的原因是本年社保缴费全部纳入了预算以及人员工资职务晋升待遇提高。其中：一般公共预算拨款1,593.76元，比2022年1,193.62万元增加400.14万元，增加33.52%，增加的原因是本年社保缴费全部纳入了预算以及人员工资职务晋升待遇提高。结转结余资金0万元，与2022年0万元相同，无增减。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算1,593.76万元，比2022年1,193.62万元增加400.14万元，增加33.52%，增加的原因是本年社保缴费全部纳入了预算以及人员工资职务晋升待遇提高。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出1,593.76万元，比2022年1,193.62万元增加400.14万元，增加33.52%，增加的原因是本年社保缴费全部纳入了预算以及人员工资职务晋升待遇提高。

　　2、项目支出

　　2023年项目支出0万元，与2022年预算持平。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出1,593.76万元，增加的原因是人员工资职务晋升待遇提高，本年社保缴费全部纳入了预算。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年持平。

　　(二)培训费

　　2023年培训费5.33万元，较2022年较少1.02万元，湖海的原因是人员减少，培训减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额19.9385万元，其中：政府采购货物预算9.926万元，其中复印纸2.698万元，笔记本电脑0.56万元，空调1.4万元,硒鼓墨粉5.268万元 ;政府采购印刷服务预算5.4765万元;政府采购保安服务预算4.32元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%，固定资产占99%,无形资产占1%。2022年末固定资产金额17,917,309.43元,其中：土地、房屋及构筑物，价值11,764,479.37元，办公用房500平方米;其他固定资产价值779,742.85元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(教育用地土地使用权)名义价值18.00元，用友财务软件1套3500.00元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。