甘谷县人民政府

2023年甘谷县康庄路初级中学部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县康庄路初级中学是甘谷县教育局主管下，实施义务教育初中教育，促进学学生的全面发展。

　　二、机构设置

　　甘谷县康庄路初级中学内设校办室、教导处、政教处、总务处。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算2225.63万元，比2022年1520.11万元增加705.52万元，增加46.41%，增加的原因是：1.学生数增加近200多人。2.机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金517.81万元拉入预算。其中：一般公共预算拨款2225.63万元，比2022年1520.11万元增加705.52万元，增加46.41%，增加的原因是：1.学生数增加近200多人。2.机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金517.81万元拉入预算。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算2225.63万元，比2022年1520.11万元增加705.52万元，增加46.41%，增加的原因是：1.学生数增加近200多人。2.机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金517.81万元拉入预算。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出2225.63万元，基本支出比2022年1520.11万元增加705.52万元，增加46.41%，增加的原因是：1.学生数增加近200多人。2.机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金517.81万元拉入预算。

　　2、项目支出

　　2023年项目支出0万元，与2022年预算持平。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出2225.63万元，增加的原因是：1.学生数增加近200多人。2.机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金517.81万元拉入预算。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位共有 0个项涉及非税收入0万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年持平。

　　(二)培训费

　　2023年培训费8.19万元，与2022年8.1万元降低0.09万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额94.715万元，其中：政府采购办公及办公设备56.115万元，印刷25.00万元，实训耗材38.6万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额1248.51万元,其中：土地、房屋及构筑物、其他固定资产价值450.43万元; 无形资产价值0.8万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。