甘谷县人民政府

甘谷县张家景文泽学校2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施学前教育，小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

二、机构设置

甘谷县张家景文泽学校共有机构1个。现有幼儿园学生77人，小学生802人。现有教职工43人，退休教师2人。

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入

2023年收入预算399.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 399.27万元，基金预算拨款0万元。比2022年372.7万元增加26.57万元，增长6.65%，增加的原因是人员经费增加以及标准的提高。

(二)全年支出

2023年预算支出399.27万元。比2022年预算增加 26.57万元，增长6.65%。增长的主要原因是人员经费增加。

1、基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出 372.7万元，其中人员经费326.09万元，公用经费 51.46万元。比2022年预算增加23.99万元，增长7.36%。增长的主要原因是人员经费增加以及标准的提高。

2、项目支出(不含政府性基金安排的支出)

(1)项目支出增加情况

本单位无项目支出的增加。

(2)项目分类分级情况

本单位无项目分类分级情况。

(3)项目评审情况

本单位无项目评审情况。

(三)政府支出功能分类指标

1、教育支出399.27万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

(四)非税收入

(五)政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排 0 万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2021年预算增减 0 万元。

(二)公务接待费0 万元，比2021年预算增减 0 万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增减 0 万元。

(四)培训费2.91万元，比2021年预算减少0.29万元，减少的主要原因是受疫情影响培训业务量减少。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况，2023年学校政府采购预算总额万27.34元。

(二)国有资产占用情况，2021年末固定资产原总值661.8万元，流动资产占0，固定资产占100%。

(三)部门绩效评价进展情况

2023年预算中各项目均实行绩效目标管理。

六、重点项目预算绩效管理情况说明

1.基本情况

我校2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金399.27万元。

2.绩效评价工作开展情况

为加强对本年度预算执行情况工作的组织协调，我园成立了预算执行情况自评工作领导小组，将预算执行情况作为工作重点，多次召开班子会进行专题研究和部署。我校把此工作作为深入推进预算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有步要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

3.绩效评价项目总体概况

2023年绩效评价工作主要是对2023年资金使用情况进行一个综合评估，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标，2个项目共涉及财政资金586.85万元，具体项目资金为：一是在职人员工资326.09万元，公用经费51.46万元。所涉及2个项目，充分保障了学校的正常运转，保证了在校学生正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平，项目全部为省市县财政拨付资金。单位注重资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，预计基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，将会认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管，资金付款请示和审批均做到严格审批。

七、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附表：1.2023年财政拨款收支总表;

2.2023年一般公共预算支出表;

3.2023年一般公共预算基本支出表;

4.2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出情况表;

5.2023年政府性基金预算支出表;

6.2023年部门收支总表

7.2023年部门收入总表

8.2023年部门支出总表

9.2023年国有资本经营预算支出表

10.2023年一般公共预算事业运行经费;

11.2023年部门整体支出绩效目标申报表

12. 人员经费类绩效目标申报表

13. 公用经费类绩效目标申报表

14. 2023年非税收入预算表

15.2023年各学校政府采购预算表