甘谷县人民政府

2023年甘谷县渭阳学区部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施学前教育，小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

　　2、按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

　　3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

　　4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

　　5、加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

　　6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

　　7、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

　　二、机构设置

　　我单位共有干部职工286人，其中在职职工280人，特岗教师6人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算3990.10万元，比2022年2512.48万元增加1477.62万元，增长37.03%。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算3990.10万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3990.10万元，基金预算拨款0万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出3990.10万元，其中人员经费3640.27万元，公用经费349.83万元。比2022年2512.48万元增加1477.62万元，增长37.03%。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2022年预算0万元减少0万元，下降0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　教育支出3990.10万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元，其中幼儿保育费0万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三)办公费58.72万元，比2022年预算68.46万元减少9.92万元.下降14.45% 。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增加(减少)0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县渭阳学区政府采购预算总额62.90万元，其中：政府采购货物预算62.90万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为51913043.39元,其中：办公用房32452.99平方米，价值44070931.92元;其他固定资产价值7842111.47元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产18元。

　　2023年拟采购固定资产约62.90万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。