甘谷县人民政府

甘谷县西关中学2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施初中义务教育及管理，促进基础教育发展。拟订各项规章制度并监督实施;负责全校教育的统筹规划和协调管理，负责本部门教育经费的统筹管理，指导全校普通初中教育工作;指导全校的教育督导工作，并负责教师队伍建设、语言文字、初中学历教育及管理职能。完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　本单位是事业单位编制，内部设党办、教导处、政教处、总务处四个部门:共有职工216人，其中在职职工154人，退休53人，遗属补助8人,特岗教师1人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算2413.17万元,其中：一般公共预算拨款2413.17万元,比2022年1706.71万元增加706.46万元，增加的原因是招生人数增加、教师增资。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算2413.17万元，比2022年预算增加706.46万元，增加的原因是招生人数增加、教师增资。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出2413.17万元，其中人员经费2220.67万元，公用经费192.5万元。比2022年预算增加706.46万元，增加的原因是招生人数增加、教师增资。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年项目支出0万元，比2022年预算增加0万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出2413.17万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，比2023年0万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2022年预算增减0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　(二)培训费

　　培训费15万元，比2022年预算增加5万元，主要原因是提升教师全面教学能力。

　　(三)会议费

　　0万元，与上年持平

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年本单位政府采购预算总额121.20万元，其中：政府采购货物预算121.20万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占0%，固定资产占91.36%,无形资产占8.64%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2023年预算中无该项目预算

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。