甘谷县人民政府

2023年甘肃省甘谷第一中学部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省甘谷第一中学是一所省级示范性普通高中。建校以来，学校坚持“让每一位学生都得到健康发展”的办学理念，全面提供实施高中学历教育、促进基础教育发展(提供相关社会服务)。

　　甘肃省甘谷第一中学预算表属本级，无下属单位。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘肃省甘谷第一中学是事业单位编制，内部设置党建办公室、教务处、政教处、总务处、办公室五个部门。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算5277万元，比2022年2892万元增加83万元，上升45.19%。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算4897万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4897万元，基金预算拨款0万元。预算支出4897万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出4897万元，其中人员经费4897万元，公用经费0 万元。比2022年预算2465万元增加2432万元，上升49.66 % 。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年本单位项目支出0万元

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出3151万元。

　　2、社会保障和就业支出1299万元。

　　3、卫生健康支出154万元。

　　4、住房保障支出293万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位计划收入380万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三)办公费0万元，比2022年预算增减0万元

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增减0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘肃省甘谷第一中学政府采购预算总额83.94万元，其中：政府采购货物预算66.94万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为121547017.68元,其中：办公用房4800平方米，价值5540135元;其他固定资产价值116006882.68元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)113382元。

　　2023年拟采购固定资产约23.94万元，主要包括：扫描仪1.5万元、打印机3.2万元、触控一体机9.6万元、办公桌椅3.64万元、空调机6万。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。