甘谷县人民政府

甘谷县渭阳学区2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出学区范围内教育改革和发展战略，负责该片教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责所在片教育资产和基建的管理。

　　(四)管理学区范围内各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

　　二、机构设置

　　我单位共有机构1个。下辖各级各类学校共27所(初中2所，完全小学14所，教学点3个，幼儿园8所)。

　　三、人员情况

　　我单位共有在职职工289人;学生数2881人，其中小学2548人，初中333人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计3183.82万元，同比减少61.93万元，同比减少1.95 %，其中：财政拨款收入3183.82万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是本年度学生总数减少。

　　2021年支出总计3183.82万元，同比减少70.1万元，同比减少2.20%，其中：基本支出3183.82万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出3125.38万元，社会保障和就业支出58.44万元。支出减少的主要原因是本年度学生总数减少。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，减少0万元，减少0%。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计3183.82万元，占当年预算的100%，同比减少61.93万元，同比减少1.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入3183.82万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度学生总数减少。

　　2021年度财政拨款支出总计3183.82万元，占当年预算的100%，同比减少61.93万元，同比减少1.95%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出3125.83万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出58.44万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是本年度学生总数减少。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，减少0万元，减少0%。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3183.82万元，按经济科目分类：工资福利支出2638.84万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出409.87万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出122.51万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出12.60万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出2761.35万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出422.47万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年度国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年0万元增长 0 %。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年度购置公务用车0辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长0 %。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年0万元增长 0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额12.60万元，实际支出12.60万元，较上年4.69万元增加62.78%，其中：货物支出12.60万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为4439.44万元，其中：房屋建筑面积32452.99平方米，原值4407.09万元;车辆0辆，价值0万元(其中：一般公务用车0辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产原值770.11万元;固定资产累计折旧737.76万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年以来，我单位预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2021年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖、实现了目标管理和评价报告与预算同时在网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的责任意识。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。