甘谷县人民政府

甘谷县第三中学2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县第三中学是一所农村完全中学，主管单位是甘谷县教育体育局。主要职能是实施高中初中学历教育及相关的社会服务活动等工作。甘谷县第三中学位于甘谷县安远镇，创建于1957年，2012年被评为市级示范校。学校占地48848平方米，校舍建筑面积35064.18㎡。

　　二、机构设置

　　甘谷县第三中学共有机构1个。

　　三、部门预算安排情况

　　(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

　　2023年基本支出2535.51万元，比2022年预算增加118.5万元，增加5.0%，增加的主要原因是工资增长。

　　(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

　　1.项目支出增加情况

　　本单位无项目支出的增加。

　　2.项目分类分级情况

　　本单位无项目分类分级情况。

　　3.项目评审情况

　　2023年申请项目共0个。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、教育支出2535.51万元，比2021年预算增加118.5万元，增加5.0%，

　　增加的主要原因是工资增长。

　　2、社会保障和就业支出138.85万元，比2022年预算增加6.5万元，增加13.35%，增加的原因是退休人员增加。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位非税收入260万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、2023年因公出国(境)费用为 0 万元，2022年预算为 0 万元，没有增减变动。

　　2、2023年公务接待费为 0 万元，2022年预算为 0 万元，没有增减变动。

　　3、2023年部门预算无公务用车购置和运行费。公务用车运行维护费为 0 万元，没有增减变动。

　　4、2023年部门预算培训费为 5.3万元，增加了1.1万元，主要是新课改培训增加。

　　5、2023年部门预算会议费 0 万元，2022年预算为 0 万元，没有增减变动。

　　6、2023年机关运行经费支出为 0 万元。

　　五.其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　本单位政府采购预算56.365万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年年末数为79,092,921.86元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　　六.名词解释

　　财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指从事中等职业教育向学生收取的学费。

　　其他收入：主要指开展教学培训收取的培训费。

　　一般公共服务支出：指学院用于保障机构正常运行的支出。

　　教育支出：指学院用于招聘师资、开展科研、举办各类培训班及保障工作的各类支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　附件：1、2023年部门收支总体情况表

　　2、2023年部门收入总体情况表

　　3、2023年部门支出总体情况表

　　4、2023年财政拨款收支总体情况表

　　5、2023年财政拨款支出表

　　6、2023年一般公共预算支出情况表

　　7、2023年一般公共预算基本支出情况表

　　8、2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　9、2023年一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金支出预算表

　　11、部门管理转移支付表