甘谷县人民政府

甘谷县教育系统2023年部门预算公开说明

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及各级教育行政部门有关教育工作的指示。

　　2.研究提出全县教育改革与发展目标，制定教育事业发展的中长期规划和年度计划;负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　3.统筹管理全县教育经费;会同有关部门落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费等政策;监督全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理教育援助、教育贷款;负责中央、省、市转向经费拨款的申报，县级教育事业经费的安排，全县教育计划统计财务和基建管理。

　　4.管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人高等自学考试、继续教育等工作;指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作，体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

　　5.负责全县中小学校、职业技术学校、公办幼儿园校舍建设和设备的规划与实施;制定全县项目规划和实施方案，并对“工程”建设、项目规划、论证、审定、实施、监督检查、评估验收等各个环节实行全程管理。

　　6.负责全县校长和教师工作，负责职权范围内的校长、教师的考核、选聘、调配，组织实施教师资格认定，师资培养培训，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责实施师范院校毕业生就业工作、全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

　　7.监督、评估、指导各学区和县直学校各项工作。

　　8.负责全县教育经费、专项投资、城乡教育费附加及学杂费、勤工俭学收入的审计工作。

　　9.规划并指导各类学校开展勤工俭学活动;推广电化教育等现代化、信息化教育手段。

　　10.负责全县各类招生考试工作，验发初中、小学、毕业生学历证书。

　　11.负责全县教育系统法律、法规的宣传和执行教育行政监督以及教育行政复议工作。

　　12.审批社会力量举办的小学、幼儿园的设置。

　　13.承办上级有关部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县教育局机关是行政财政全额正科级单位，下设甘谷县招生考试中心、甘谷县人民教育督导室、甘谷县教育教学研究室、甘谷县勤工俭学办公室、甘谷县学生营养办和甘谷县青少年校外活动中心6个事业单位，财务统一核算。下属单位有古坡学区、安远学区、六峰学区、磐安学区、新兴学区、大庄学区、渭阳学区、礼辛学区、大石学区、金山学区、八里湾学区、西坪学区、武家河学区、白家湾学区、谢家湾学区、西城学区、大像山学区17个学区和甘谷县第一中学、甘谷县第二中学、甘谷县第三中学、甘谷县第四中学、甘谷县第五中学、甘谷县第六中学、甘谷县西关中学、甘谷县康庄中学、甘谷县新兴中学、甘谷县模范中学、甘谷县职业技术学校、甘谷县张家景文泽学校、甘谷县第一幼儿园、甘谷县第二幼儿园、甘谷县第三幼儿园、甘谷县特殊教育学校、甘谷县新兴小学、甘谷县新兴幼儿园18所县直学校。财务独立核算。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算

　　2023年收入预算129324.938415万元，包括：一般公共预算收入129324.938415万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加24261.75376万元，增长23.09%，增长的主要原因是：2023年新增高中生均公用经费、课后服务经费、人员经费医疗保险、养老保险、住房公积金等纳入部门预算，学生资助类经费县级配套资金、教育基本建设项目县级配套预算资金增长较多。

　　(二)支出预算

　　2023年支出预算129324.938415万元，比2022年预算增加24261.75376万元，增长23.09%，增长的主要原因是：2023年新增高中生均公用经费、课后服务经费、人员经费医疗保险、养老保险、住房公积金等纳入部门预算，学生资助类经费县级配套资金、教育基本建设项目县级配套预算资金增长较多。包括：

　　1.教育支出96455.07316万元。

　　2.社会保障和就业支出23129.1673万元。

　　3.卫生健康支出3535.8720万元。

　　4.住房保障支出6204.82595万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出129324.938415万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出

　　2023年一般公共预算基本支出99608.319323万元，比2022年预算增加30552.96074万元，增长44.24%，增长的主要原因是2023年新增高中生均公用经费、课后服务经费、人员经费医疗保险、养老保险、住房公积金等纳入部门预算，学生资助类经费县级配套资金、教育基本建设项目县级配套预算资金增长较多。

　　(二)项目支出

　　2023年一般公共预算项目支出29716.619092万元，比2022年预算减少6291.206988万元，减少17.47%，下降的主要原因是部分教育建设项目完成。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1.因公出国(境)费用0万元，与2022年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，与2022年预算无变化

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算无变化。

　　4.培训费55316.7元，比2022年预算增加12974.4元，增长30.64%。

　　5.会议费0万元，与2022年预算无变化。

　　6.机关运行经费11067.03万元，比2022年预算增加9210.03万元，增长495.96%，增长的主要原因2022年机关运行经费只包括教育局本级，2023年部门预算将教育系统各学校运行经费纳入机关运行经费。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)政府性基金预算支出情况

　　2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年预算无变化。

　　(二)非税收入情况

　　2023年本部门计划征收非税收入0万元。

　　(三)政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额2691.52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为143220.463171万元。其中：办公用房176512.91平方米，价值21333.815365万元。业务用房623233.7平方米，价值80618.488101万元;公务用车6辆，价值67.1万元。其他固定资产6854.337222万元。2023年度拟购置固定资产主要为办公电脑、打印机、打印纸、办公桌椅、学生桌椅、办公文件柜等，已列入政府采购预算。

　　(五)重点项目情况

　　1.重点项目名称：乡村教师生活补助。

　　2.项目实施主体：各乡村学校。

　　3.实施周期及计划：1年。

　　4.年度预算安排：949.644万元

　　5.项目概况：拟享受乡村教师生活补助教师数1974人，一类20人，补助标准345元/人/月、二类1115人，补助标准380元/人/月、三类839人，补助标准430元/人/月。

　　6.项目总目标：进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。

　　7.项目立项依据：教材函〔2013〕106号。

　　8.项目绩效：提升乡村学校教师队伍建设和乡村教师工作积极性。

　　(六)部门管理转移支付情况

　　2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一)2022年预算绩效管理工作情况

　　1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及93个项目预算绩效目标。

　　2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括93个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

　　3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

　　(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目22个，涉及财政支出21386.106万元，其中：一般公共预算项目22个，涉及财政支出21386.106万元;政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。